一、主要职能及主要工作
（一）基本职能
１、培训（轮训）各级党员领导干部及后备干部，对全县公务员进行相关培训。
２、承办党委和政府举办的专题研讨班。
３、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
４、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
５、培养初、中级技术人才及管理人才。
（二）2017年主要工作
2017年主要工作：
1、主体班次培训5期以上，培训各类干部300人次；
2、完成调研课题2项，完成调研论文2篇；
3、完成送教下乡，到基层上党课不少于4场次；
4、选派不少于3名教师和管理人员进修学习；
5、进行培训大楼及旧教工宿舍维修及改造工作；
6、内部管理制度更加完善，激励考核机制更加合理；
7、为创建学习型、创新型、智库型、服务型基层党校迈出实质步伐。
二、机构设置
学校内设有办公室、行政科、党员干部培训科、教研科、职业技能培训科五个科室。
学校现有参公人员4人，县纪委派驻专职人员1人，事业编制人员16人，管理人员1人，工勤人员1人。
三、部门预算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为本单位，无下属二级单位。
四、收支预算总体情况
西充县委党校2017年收入预算359.16万元，其中：事业收入5万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入354.16万元，占98.61%。
2017年支出预算359.16万元，其中：基本支出300.16万元，占83.57%；项目支出59万元，占16.43%。
五、财政拨款收支预算情况
西充县委党校2017年度财政拨款收支预算总计359.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加139.65万元，增长63.62%。主要原因是工资以及基建经费的增加。
六、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
西充县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出359.16万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.65万元，增长63.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
西充县委党校2017年一般公共预算财政拨款支出359.16万元，主要用于以下方面:教育支出314.19万元，占87.48%；医疗卫生与计划生育支出23.02万元，占6.41%；住房保障支出21.95万元，占6.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：314.19万元，主要用于工资支出、干部培训教育等。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:23.02万元，主要用于支付单位职工医疗费单位缴纳部分。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：21.95万元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
西充县委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出295.66万元，其中：
人员经费274.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
西充县委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，其中：公务接待费支出预算为4.5万元。
1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2. 本单位无公务用车购置及运行维护费
3.公务接待费
2017年公务接待费4.5万元。计划用于上级及兄弟党校学习交流。2017年公务接待费较2016年增加0万元，增长0%。2017年预算数与2016年预算数持平。
九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，西充县委党校运行经费支出10.00万元，比2016年增加1万元，增长11.11%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我单位政府采购预算总额73万元，主要用于图书、影像资料、中央空调、教学及办公用桌椅、教室用窗帘。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
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