关于西充县张澜故居管理所2016年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能如下：
3、负责张澜先生珍贵文物的征集和陈列展览，开展张澜先生教育思想和民主思想的理论研究并提供相关的社会服务等。
（二）2016年主要工作
省市主管部门下达工作目标
张澜故居管理所属副科级全额事业单位。核定编制6人，在编人员5人，（其中所长1人，副所长1人，工作人员3人），临聘讲解员2人。
三、收支预算总体情况
2016年张澜故居管理所收入预算总额为154.41万元，其中：当年财政拨款收入154.41万元.
2016年张澜故居管理所支出预算总额为154.41万元，其中：基本支出39.41万元；项目支出115万元。
四、财政拨款支出预算情况
张澜故居管理所财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担景区绿化管护等相关工作。
基本支出，是用于保障我所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障张澜故居景区的绿化管护经费、（包括，景区绿化管护工具费、苗木自然死亡补植费、更换老化草坪费、农药、肥料费、除草、除虫、修剪整形人工工时费。）景区房屋、设备、水电、路灯维修（护）费、景区各省民盟林租地费、景区垃圾清运费、景区排洪渠清淘费、景区安保、保洁员、临聘讲解员工资及服装费、景区重大型接待礼仪和鲜花租赁费等经费的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出39.41万元，其中31.91万元用于发放职工工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金。7.5万元用于日常运转经费、公务接待费、公务车运行维护费支出。
（二）项目支出115万元，主要用于景区绿化管护；景区房屋、设备、水电维修（护）；景区垃圾清运及排洪渠清淘；景区各省民盟林租地款；景区安保及保洁员工资；景区临聘讲解员工资；景区重大型接待礼仪和鲜花租赁费等。
附件：/glbmxx/upload/2016/0411/20160411033033862.xls
（一）基本职能
主要职能如下：
- 负责张澜故居的保护、开发建设和宣传；
3、负责张澜先生珍贵文物的征集和陈列展览，开展张澜先生教育思想和民主思想的理论研究并提供相关的社会服务等。
（二）2016年主要工作
省市主管部门下达工作目标
- 完成中国民主同盟历史陈列馆中、小学生解说词及课外读物（中、小学生各一本）的编写。
- 建设、完善、提升景区监控视频、门禁数据、停车场信息三个方面的内容，并将其接入全省应急管理平台。
- 完善游客接待服务和管理体系，全年接待游客32万人次以上。
- 通过4A景区复查，增加“智慧旅游”相关设施，完善国家4A 级景区功能。
- 建立健全景区安全管理保障体系，对景区安防进行布置、升级，增设门禁、电子巡更系统等。
- 做好景区人工景观林的日常管护工作，增加主景梅花500棵。
张澜故居管理所属副科级全额事业单位。核定编制6人，在编人员5人，（其中所长1人，副所长1人，工作人员3人），临聘讲解员2人。
三、收支预算总体情况
2016年张澜故居管理所收入预算总额为154.41万元，其中：当年财政拨款收入154.41万元.
2016年张澜故居管理所支出预算总额为154.41万元，其中：基本支出39.41万元；项目支出115万元。
四、财政拨款支出预算情况
张澜故居管理所财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担景区绿化管护等相关工作。
基本支出，是用于保障我所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障张澜故居景区的绿化管护经费、（包括，景区绿化管护工具费、苗木自然死亡补植费、更换老化草坪费、农药、肥料费、除草、除虫、修剪整形人工工时费。）景区房屋、设备、水电、路灯维修（护）费、景区各省民盟林租地费、景区垃圾清运费、景区排洪渠清淘费、景区安保、保洁员、临聘讲解员工资及服装费、景区重大型接待礼仪和鲜花租赁费等经费的支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出39.41万元，其中31.91万元用于发放职工工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金。7.5万元用于日常运转经费、公务接待费、公务车运行维护费支出。
（二）项目支出115万元，主要用于景区绿化管护；景区房屋、设备、水电维修（护）；景区垃圾清运及排洪渠清淘；景区各省民盟林租地款；景区安保及保洁员工资；景区临聘讲解员工资；景区重大型接待礼仪和鲜花租赁费等。
附件：/glbmxx/upload/2016/0411/20160411033033862.xls
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