一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
西充县蚕业管理局属县政府直属事业局，主要承担全县蚕桑产业规划、建设、指导，蚕种蚕药供应、市场监管等职能。
（二）2016年主要工作
计划改良桑园5000亩，全县桑树管护面达90%以上，发种6.6万张，产茧220万公斤；培育养蚕大户100户，蚕业合作社3个；完成四川省蚕桑产业发展项目建设；义兴友林蚕业合作社饲料桑园、桑饲料加工基地和200亩桑枝菌示范基地建设；完成昱恒公司集观光旅游于一体的有机果桑示范建设；积极推动以蚕桑为主题的农耕文化采风、展示、旅游等综合开发利用，力争实现综合经济效益2亿元。
二、部门概况（介绍部门预算单位构成、机构设置情况）
西充县蚕业管理局内设办公室、局长办、人事股、财会股、生产股、项目推进办、综合股。在编人员35人。其中参公人员12人，专业技术人员16人，事业工人7人。
三、收支预算总体情况
2016年西充县蚕业管理局收入预算总额为225.60万元，其中：当年财政拨款收入225.60万元。收入预算总额较2015年增加44.79万元，主要原因是人员工资上调，社会保障缴费增加。
2016年西充县蚕业管理局支出预算总额为225.60万元，其中：一般公共服务支出119.64万元，社会保障支出50.35万元，住房保障支出15.61万元，项目支出40万元。支出预算总额较2015年增加44.79万元，主要原因是人员工资上调，社会保障缴费增加。
四、财政拨款支出预算情况
西充县蚕业管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县蚕桑产业规划、建设、指导，蚕种蚕药供应、市场监管等事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障西充县蚕业管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障西充县蚕业管理局事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出119.64元，主要用于人员工资，日常公务支出。
（二）社会保障支出50.35万元，主要用于职工养老保险、医疗保险单位缴纳部分。
（三）住房保障支出15.61万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分。
（四）项目支出40万元，主要用于蚕桑产业发展、债务偿还。
五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
2016年公务接待费3.3万元,较2015年预算数持平。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费1.5万元,较2015年预算数下降50%，主要原因是该预算数为半年预算数。
我单位无自有公务用车，2016年车辆运行维护费预算1.5万元，用于蚕桑产业发展、精准扶贫等所需的公务用车租用费。
附件：/glbmxx/upload/西充县蚕业管理局2016年部门预算.xls
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