金山乡人民政府2018年度部门决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。本单位有独立编制机构3个，其中行政机构1个，事业机构2个。独立核算单位机构数1个。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1428.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加380.85万元，增长36.3%。主要变动原因是项目增加。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1428.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1428.76万元，其中：基本支出400.36万元，占28.02%；项目支出1028.4万元，占71.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1428.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加380.85万元，增长36.3%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1428.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加增加380.85万元，增长36.3%。主要变动原因是项目增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1428.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.31万元，占10.17%；文化体育与传媒支出32.02万元,占 2.24%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出374.86万元，占26.24%；医疗卫生支出56.01万元，占3.92%；节能环保支出8.75万元,占0.61 %;城乡社区支出29.1万元,占2.04%;农林水支出433.56万元,占30.35%;住房保障支出345.15万元，占24.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1428.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务-政府办公厅及相关机构事务-行政运行（2010301）: 支出决算为145.31万元，完成预算100%
2.文化体育与传媒-文化-其他文化支出（2070199）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%
文化体育与传媒-新闻出版广播影视-广播（2070404）：支出决算为27.52万元，完成预算100%
3.社会保障和就业-其他社会保障和就业支出（2089901）: 支出决算为175.41万元，完成预算100%
4.医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为56.01万元，完成预算100%
5.节能环保支出-退耕还林-退耕现金（2110602）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%
6.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会及党支部的补助支出（2130705）： 支出决算为85.07万元，完成预算100%
7.住房保障-保障性安居工程支出-农村危房改造（2210105）: 支出决算为325万元，完成预算100%
住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）: 支出决算为20.15万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.36万元，其中：
人员经费344.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算53.33%，决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元，2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费2.08万元。比2017年减少0.66万元，减少24.09%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年未开展预算项目支出绩效评价。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度预算资金符合国家政策，有明确的绩效目标，资金到位及时，具有良好的经济效益及社会效益。项目实施效果较好，项目后期政策、资金、人员的落实，为项目的可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县金山乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，金山乡人民政府运行经费支出55.8万元，比2017年减少1.67万元，主要原因是2018年缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，金山乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指各级人民代表大会的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:政府运行的基本支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委运行的基本支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指伤残人员的各项补助费。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员，退伍军人生活补助（项）:按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 对老年人提供福利服务方面的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）：指农村特困人员供养支出。
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:其他用于社会保障和就业的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）:用于计划生育管理事务方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位基本医疗缴费。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 事业单位基本医疗缴费。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:城乡困难群众医疗救助。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指行政单位农业方面的基本支出。
19. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:地力保护补贴。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。
附件1：金山乡政府2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：金山乡政府2018年度决算公开附表
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