西充县中岭乡2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、促进经济发展、增加农民收入。2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）2018年重点工作完成情况
1、认真做好扶贫工作。2018年我乡强力实施“五大工程”，挂图作战，因户施策，圆满完成年度贫困人口减贫任务；2018年脱贫贫困户达31户、51人，大力推进新村扶贫和产业扶贫工程，，112户贫困家庭危房改造项目正在抓紧推进中；一个已脱贫贫困村“一低五有”进一步巩固提升，11个专业合作社运行良好，群众实现保底分红，两个脱贫奔康产业园得到有效管护，形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。
2、积极做好中央环保督察迎检工作，大力推进生态治理，实行领导包街包村，乡村干部包社包户，做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、乡有中转站，乡村有常年保洁员，城乡环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。
3、依法治乡稳步推进，群众安全感切实提升。健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，推进社会网格化管理、平安建设、扫黑除恶工作，深入开展“进村入户、问情联心”活动，乡村干部坚持每月走访全覆盖，帮助群众解决生产生活中的实际困难153个，提供政策咨询和技术服务76项，提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制，畅通信访渠道，推动领导接待群众来访常态化，积极消除不稳定、不和谐因素，加强对恶意缠访、闹访的处置力度。
4、现代农业快速发展，群众获得感切实提升。倾力服务农业企业发展，协助做好土地流转、项目设计、政策争取、形象宣传等工作。广绿有机农业产业园累计完成投资4000余万元；成功招引诚芝林农业科技有限公司入驻，流转土地500余亩建成优质台湾水果产业园。大力支持农业合作社建设，巩固提升家庭农场等种养殖基地13个，创造就业岗300余个，新型农业经济组织的示范带动作用充分发挥。积极推进电子商务进农村行动，建成电商网点3个，进一步拓宽了农产品的销售渠道，红薯、稻米、二荆条海椒、猕猴桃、台湾凤梨、火龙果、葡萄、草莓等土特产供销两旺。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括中岭乡人民政府本级（其中行政单位有党委、人大、政府；事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心）。机构设置情况如下：
中岭乡政府设9个党政内设机构和2个事业机构。
（1）党政内设机构
党政办公室、人大常委会办公室、纪检监察岗位、武装部岗位、工青妇岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、财政所、安全岗位人员编制。
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
（3）人员编制
①核定行政编制15名，其中：人大1名，党政综合办公室5名、纪检监察2名、人武国防岗位1名、工青妇岗位1名、财政所岗位2人、综治信访维稳岗位1名、安全监管岗位人员1名、司法助理员1人。
②核定事业编制16名，其中：农业服务中心8名、社会事务服务中心8名。
③领导职数：核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名，其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长(党委副书记)1名、副书记(纪委书记)2名、副乡长1名、武装部长1名。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1518.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加932.91万元，增长259%。主要变动原因2017年耕地地力保护补贴、退耕还林及公益林补贴、优抚等财政直接打卡到户资金，未纳入2017年度收支决算。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1518.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1518.02万元，其中：基本支出415.02万元，占27.34%；项目支出1103万元，占72.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1518.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加932.91万元，增长259%。主要变动原因2017年是耕地地力保护补贴、退耕还林及公益林补贴、优抚等财政直接打卡到户资金，未纳入2017年度收支决算。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1518.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加932.91万元，增长259%。主要变动原因2017年是耕地地力保护补贴、退耕还林及公益林补贴、优抚等财政直接打卡到户资金，未纳入本乡2017年度收支决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1518.02万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出140.58万元，占9.26%；社会保障和就业（类）支出514.47万元，占33.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.69万元，占4.06%；城乡社区（类）支出9万元，占0.59%；农林水（类）支出441.71万元，占29.1%；住房保障（类）支出290.74万元，占19.16%。文化体育与传媒（类）支出47.33万元，占3.12%；节能环保（类）支出125.5万元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：决算数为10.6万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：决算数为5.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数为96.93万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:决算数为7.5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 决算数为20.04万元，完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 决算数为47.33万元完成预算100%。，
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为34.52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为14.21万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:决算数为11.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:决算数为92.08万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:决算数为17.17万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:决算数为14.91万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:决算数为3.5万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:决算数为61.81万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:决算数为1.04万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:决算数为264.02万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为10.2万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为10.04万元，完成预算100%。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:决算数为41.45万元，完成预算100%。
20.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:决算数为12.5万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:决算数为9万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:决算数为55.04万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:决算数为150.69万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补贴（项）:决算数为11.12万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:决算数为35.5万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:决算数为16万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:决算数为96.36万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:决算数为33万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:决算数为44.00万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:决算数为271万元，完成预算100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为19.74万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出415.01万元，其中：
人员经费357.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算80%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求， 切实采取措施， 严格控制和加强“三公”管理。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（若没有数据，请用0列示，必需说明原因如：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。下同，没有数据也必需写。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年因公出国（境）费0万元，本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,本单位没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费3.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，685人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，其中主要用于接待县级各部门到乡镇检查指导工作。
公务接待费支出决算比上年增加0.1万元，增长2.7%。主要原因是接待批次略有增加。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2018年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中岭乡人民政府预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中岭乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，本部门机关运行经费支出57.11万元，比上年减少11.59万元，下降20%，主要原因是2018年认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求， 切实采取措施， 严格控制和加强公业务费用的管理（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
中岭乡人民政府2018年度采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗(2100
501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:中岭乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告.
附件2:中岭乡人民政府2018年度决算公开附表。
扫一扫用手机打开
