西充县双江乡人民政府部门2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化教育、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，双江乡全力推进脱贫攻坚，福应宫村脱贫摘帽、环境保护、安全生产、信访维稳、基层党建、民政、社会事业、现代农业等各项工作取得较好成绩，经济社会得到了稳步发展，人民生活条件明显提高，较好的完成了上级党委政府交办的工作。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括西充县双江乡人民政府本级单位，以及下属二级单位2个（双江乡农业服务中心和双江乡社会事业服务中心）。
双江乡人民政府核编制29人，其中：行政编制14人、事业编制15人（农业服务中心9人，社会事业服务中心6人）。2018年年末共有在职人员23人，其中：行政人员11人（含行政工人1人），事业人员12人（农业服务中心7人，社会事业中心5人）。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,013.75万元。与2017年相比，收、支总计增加294.85万元，增长41%。主要变动原因是2018年危房改造和易地搬迁资金较大。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计1,013.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,013.75万元，占100%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计1,013.75万元，其中：基本支出528.60万元，占52%；项目支出485.15万元，占48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1,013.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加562.9万元，增长124.85%。主要变动原因是2018年全部资金为财政拨款资金，且金额数增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,013.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加628.85万元，增长163.38%。主要变动原因是危房改造、易地搬迁资金支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,013.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.24万元，占15.21%；文化体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出205.79万元，占20.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.04万元，占2.08%；节能环保（类）支出19.77万元，占1.95%；城乡社区（类）支出11.2万元，占1.10%；农林水（类）支出420.59万元，占41.49%；交通运输（类）支出0.88万元，占0.09%；住房保障（类）支出175.74万元，占17.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1,013.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.21万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.66万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为27.05万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为10.82万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为3.58万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为12.65万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为134.52万元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 支出决算为8.89万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★（项）: 支出决算为4.79万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）: 支出决算为8.57万元，完成预算100%。
20.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为9.2万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为46.18万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为114.01万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为35.2万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为52.72万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为147.48万元，完成预算100%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%。
30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 支出决算为161万元，完成预算100%。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出528.6万元，其中：
人员经费407.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是控制接待人数及接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.28万元，占4.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
本单位没有公务用车。
2018年也没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费4.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，381人次（不包括陪同人员），共计支出4.28万元，具体内容包括：接待上级各部门到我乡指导调研检查工作等。无外事接待。
公务接待费支出决算比上年减少1.18万元，增长/下降21.61%。主要原因是公务接待次数减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门2018年未开展项目支出绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，西充县双江乡人民政府机关运行经费支出35.53万元，比2017年增加4.47万元，增长15%。主要原因是机关人数增多，资料费、打印费增多。
（二）政府采购支出情况
2018年，西充县双江乡人民政府政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西充县双江乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.文化体育与传媒207（类）01（款）04（项）: 指图书馆的支出。
13.社会保障和就业208（类）02（款）05（项）: 指老龄事务方面的支出。
14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业208（类）07（款）05（项）: 指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
18.社会保障和就业208（类）08（款）99（项）: 指其他用于优抚方面的支出。
19.社会保障和就业208（类）09（款）99（项）: 指其他用于退役安置方面的支出。
20.社会保障和就业208（类）10（款）02（项）: 指对老年人提供福利方面的支出。
21.社会保障和就业208（类）11（款）05（项）: 指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
22.社会保障和就业208（类）20（款）01（项）: 指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
23.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.医疗卫生与计划生育210（类）12（款）02（项）:指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
27.节能环保211（类）05（款）99（项）:指其他用于天然林保护的支出。
28.节能环保211（类）06（款）02（项）:指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
29.城乡社区支出212（类）03（款）03（项）: 指反应于小城镇路、气、电、水等基本建设方面的支出。
30.城乡社区支出212（类）99（款）99（项）: 指其他用于城乡社区方面的支出。
31.农林水支出213（类）01（款）04（项）: 指反应于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出213（类）01（款）04（项）: 指反应于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出213（类）01（款）22（项）: 指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
31.农林水支出213（类）05（款）05（项）: 指用于农村贫困地区发展生产的支出。
32.农林水支出213（类）05（款）99（项）: 指除功能科目以外其他用于扶贫方面的支出。
33.农林水支出213（类）07（款）01（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
34.农林水支出213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.交通运输支出214（类）01（款）06（项）: 指公路养护的支出。
36.住房保障支出221（类）01（款）05（项）: 指用于农村危房改造方面的。
37.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：西充县双江乡人民政府2018年部门整体支出绩效报告
附件2：西充县双江乡人民政府部门2018年度决算公开附表
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