四川省西充中学2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、初中义务教育、高中学历教育。
2、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。
3、有效实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（二）2018年重点工作完成情况。
在
二、机构设置
纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括西充中学本级单位1个。机构设置情况如下：
四川省西充中学是全额财政拨款的事业单位，内设行政办、党委办、教务处、学工处、体艺卫处、总务处、教科处、招生处、信息处、保卫科、监察室11个科股室。
截至2018年12月31日，在职教职工538人（其中全额财政人员514名，差额人员3人，自收自支人员19名，集体制工人2人）；退休人员161人；遗属供养人员29人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10091.08万元，支出总计10034.60万元。与2017年相比，收入增加509.79万元，增长5.32%，主要变动原因是人员经费里面的绩效工资拨款增加；支出增加1073.22万元，主要变动原因是人员工资和绩效奖的提高。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计10091.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9248.56万元，占91.65%；政府性基金预算财政拨款收入131万元，占1.30%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入579.76万元，占5.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入131.76万元，占1.30%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计10034.60万元，其中：基本支出9879.54万元，占98.45%；项目支出155.06万元，占1.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计9378.56万元，支出总计9323.08万元。与2017年相比，财政拨款收入增加4240.66万元，增长82.54%，主要变动原因是人员工资和绩效奖的提高。2017年相比，财政拨款支出增加4185.18万元，增长81.46%，主要变动原因是人员工资和绩效奖的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9192.08万元，占本年支出合计的91.60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4066.18万元，增长79.33%。主要变动原因是人员工资和绩效奖的提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9192.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类） 7198.64万元，占78.31%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1094.94万元，占11.92%；医疗卫生支出448.75万元，占4.88%；住房保障支出449.75万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为9192.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为7198.64万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 支出决算为731.50万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为363.44万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为371.74万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为77.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出9168.02万元，其中：
人员经费7799.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1368.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成预算85.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占91.82%；公务接待费支出决算0.53万元，占8.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年公务用车购置及运行维护费5.95万元,其中：
截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.95万元。主要用于学校公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.46万元，下降7.18%。主要原因是公务活动用车的减少。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.93万元，下降63.70%。主要原因是上级单位、其他学校来我校指导工作、学习考察的批次、人员减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出131.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对校园绿化、安全、校舍维修等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各项目经济活动的规章制度及其业务流程，实现各项经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了相关机构进行监督管理，很好地完成了当年经济效益。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省西充中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四川省西充中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额176.10万元，其中：政府采购货
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。
十二、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指账户利息收入、其他部门拨款、债务还本还息等。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的住房公积金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：四川省西充中学2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2四川省西充中学2018年度决算公开附表
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