西充县晋城中学部门2018年度决算公开
2019年11月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
高中学历教育，促进基础教育发展
（二）2018年重点工作完成情况。
高中教育教学
二、机构设置
纳入本次部门决算编报的单位为西充县晋城中学
西充县晋城中学是全额财政拨款的事业单位，内设行政办、教务处、学工处、体卫处、总务处、党委办、教科处、招生处、信息处、保卫科、监察室等11个科股室。
截至2017年12月31日，在职教职工266人（其中全额财政人员259名，自收自支人员7名）；退休人员83人；遗属供养人员12人。
三、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4302.02万元。与2017年相比，收、支总计各减少84.98万元，下降1.93%。主要变动原因是学生生源减少。
（一）收入决算情况说明
2018年本年收入合计4302.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4193.77万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入93.7万元，占2.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.55万元，占0.5%。
（二）支出决算情况说明
2018年本年支出合计4302.02万元，其中：基本支出4277.62万元，占99.4%；项目支出24.4万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4193.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加947.57万元，增长29.19%。主要变动原因是教职工工资及绩效奖增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4193.77万元，占本年支出合计的97.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加947.57万元，增长29.19%。主要变动原因是教职工工资及绩效奖增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4193.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3242.98万元，占77.42%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出556.94万元，占13.28%；医疗卫生支出149.73万元，占3.5%；住房保障支出244.12万元，占5.8%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为4139.77，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）高中教育: 支出决算为3242.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为556.94万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗:支出决算为149.73万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项） 住房公积金:决算数为244.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4169.37万元，其中：
人员经费3730.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费439.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成预算85.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.97万元，占85.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出
2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2018年公务接待费5.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出5.97万元，具体内容包括：高考、中考期间巡考及纪检人员和各校带队班主任及老师用餐。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要用于接待…。
公务接待费支出决算比上年增加0.47万元，增长8.5%。主要原因是成人高考接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西充县晋城中学部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育教育支出-普通教育：指教育类的支出。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★（项-事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
13.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 用于教育事业的彩票公益金支出
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
附件1：西充县晋城中学部门2018年部门整体支出绩效评价报告
附件2：西充县晋城中学2018年度决算公开附表
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