一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）促进经济发展、增加农民收入。
（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力。
（二）2017年重点工作完成情况
1、认真做好扶贫工作. 2017年脱贫贫困户达110户283人，实施易地扶贫搬迁17户50人， 10个专业合作社运行良好，群众实现保底分红，两个脱贫奔康产业园得到有效管护，形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。
2.积极做好中央环保督察迎检工作，大力推进生态治理，实行领导包街包村，乡村干部包社包户，做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、乡有中转站，乡村有常年保洁员，城乡环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。
3.依法治乡稳步推进，群众安全感切实提升。健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，推进社会网格化管理工作，深入开展“进村入户、问情联心”活动，乡村干部坚持每月走访全覆盖，帮助群众解决生产生活中的实际困难187个，提供政策咨询和技术服务51项，提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制，畅通信访渠道，推动领导接待群众来访常态化，积极消除不稳定、不和谐因素，加强对恶意缠访、闹访的处置力度，没有出现一起赴省进京事件。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括李桥乡人民政府本级单位。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计1888.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1492.54万元，占79%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入395.54万元，占21%。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计1888.08万元，其中：基本支出661.31万元，占35%；项目支出1226.77万元，占65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1492.54万元，支出总计1492.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加225.13万元，上升11.92%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1492.54万元，与上年相比，增加225.13万元，上升11.92%，主要原因是政府对农村危房资金力度加大及人员经费增加。（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出1492.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出245.098万元，占16.4%；文化体育与传媒支出78.36万元，占5.3%；社会保障和就业支出400.82万元，占27%；医疗卫生与计划生育支出64.58万元，占4.3%；住房保障支出19.35万元，占1.4%；农林水支出674.24万元，占45%；交通运输支出10万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:人大事务行政运行决算数为14.47万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）03（款）01（项）:政府办公厅行政运行决算数为188.57万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）31（款）01（项）:党委办公厅行政运行决算数为30.05万元，完成预算100%。
4. 文化（类）01（款）99（项）:其他文化支出决算数为3万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为32.77万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）:机关事业单位职业年金缴费支出决算数为13.11万元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:行政单位医疗决算数为8.32元，完成预算100%。
8. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:事业单位医疗决算数为9.66元，完成预算100%。
9.农林水（类）01（款）04（项）:事业运行决算数为100.4万元，完成预算100%。
10.农林水（类）07（款）05（项）: 对村民委员会和村党支部的补助决算数为193.11万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）02（款）01（项）: 住房公积金决算数为19.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出656.69万元，其中：
人员经费388.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县李桥乡人民政府2017年度“三公”经费招待费限额数3万元，实际支出数为2.97万元，完成预算下达指标，2016年公务接待费3万元，2017年比2016年公务接待减少0.03万元；2017年会议费0.25万元主要用于扶贫到乡上开会，比2016年减少0.25万元；培训费1.59万元主要是2017年扶贫项目及人大培训，比2016年增加0.59万元；差旅费35.19万元用于乡干部公事出差报销。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算99%。
（本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、三公”经费财政拨款支出为2.97万元。。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.97万元，比2016年减少0.03万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费2.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：市县两级各单位来我乡检查指导工作开支生活费。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门机关运行经费支出86.09万元，比上年增加52.79万元，增长61%，主要原因是印刷费及办公费开支增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，李桥乡政府无采购开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）01（款）01（项）指行政单位人大事务基本支出。
8. 一般公共服务（类）03（款）01（项）:指行政单位政府办公厅基本支出。
9. 一般公共服务（类）31（款）01（项）:行政单位党委办公厅基本支出。
10. 文化（类）01（款）99（项）:指其他文化支出。
11. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 指行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）:指行政单位机关事业单位职业年金缴费支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:事业单位基本医疗支出。
15.农林水（类）01（款）04（项）:指事业单位基本运行支出。
16.农林水（类）07（款）05（项）: 指对村民委员会和村党支部的补助（工资及办公费）。
17.住房保障（类）02（款）01（项）: 指行政事业单位住房公积金基本支出。
186.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
220.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县李桥乡2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表
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