一、基本职能及主要工作
1、主要职能
（1）促进经济发展、增加农民收入。（2）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。（3）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）2017年重点工作完成情况
1、认真做好扶贫工作。2017年我镇强力实施“五大工程”，挂图作战，因户施策，圆满完成年度贫困人口减贫任务；2017年脱贫贫困户达87户，203人；大力推进新村扶贫和产业扶贫工程，实施易地扶贫搬迁12户，75户贫困家庭危房改造项目正在抓紧推进中；两个已脱贫贫困村“一低五有”进一步巩固提升，12个专业合作社运行良好，群众实现保底分红，两个脱贫奔康产业园得到有效管护，形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。
2.积极做好中央环保督察迎检工作，大力推进生态治理，实行领导包街包村，镇村干部包社包户，做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、镇有中转站，镇村有常年保洁员，城镇环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。
3.依法治镇稳步推进，群众安全感切实提升
健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，推进社会网格化管理工作，深入开展“进村入户、问情联心”活动，镇村干部坚持每月走访全覆盖，帮助群众解决生产生活中的实际困难225个，提供政策咨询和技术服务123项，提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制，畅通信访渠道，推动领导接待群众来访常态化，积极消除不稳定、不和谐因素，加强对恶意缠访、闹访的处置力度，没有出现一起赴省进京事件。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。
（1）党政内设机构
党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制
（2）事业内设机构
①农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等镇村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。
（3）人员编制
①核定行政编制21名，其中：人大1名，党政综合办公室5名，2.纪检监察1名、3.人武国防岗位1名、4.工青妇岗位（缺1名）、5.人口与计划生育岗位1人、6.综治信访维稳岗位1名、7.民政办公室2名、8.安全监管岗位人员1名。
②核定事业编制15名，其中：农业服务中心8名，社会事务服务中心 7名，
③领导职数：青狮镇政府核定镇镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名，其中：党委书记1名；人大主席1名；镇长(党委副书记)1名；副书记(纪委书记)1名；副镇长2名；武装部长1名、组织委员1名
三、收支决算总体情况
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计1648.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.95万元，占99.33%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.67%；其他收入0.12万元；无国有资本经营预算财政拨款收入；2017年收入合计比上年减少20万元，减少1.21%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计1628.07万元，其中：基本支出792.27万元，占48.66%,项目支出824.68万元，占51.34%；2017年支出合计比上年减少20万元，下降1.23%，主要原因是项目支出减少。
四、财政拨款收支决算情况
青狮镇人民政府2017年度财政拨款收入决算总计1647.95万元。2017年财政支出决算为1627.95，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少,20万元，减少1.23%.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
青狮镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1616.95万元，占财政拨款本年支出合计的99.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20万元，减少1.23%。
二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
青狮镇2017年一般公共预算财政拨款支出1616.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305.38万元，占18.88%；国防支出1.5万元，占0.09%；文化体育与传媒支出102.49万元，占6.34%；社会保障和就业支出512.62万元，占31.7%；医疗卫生与计划生育支出83.89万元，占5.19%；城镇社区支出11万元，占0.68%；农林水支出572.91万元，占35.43%；住房保障支出27.18万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算支出数为21.38万元，完成预算(指调整预算，下同)100%.
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2017年决算数为241.3万元，完成预算100%
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%.
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为37.97万元，完成预算100%.
5. 国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）:2017年决算数为1.5万元，完成预算100%.
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）:2017年决算数为17万元，完成预算100%.
7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 广播（项）:2017年决算数为85.49万元，完成预算100%.
8.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为46.08万元，完成预算100%.
9.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为18.43万元，完成预算100%.
10.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为18.09万元，完成预算100%.
11.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为55.16万元，完成预算100%.
12.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）:2017年决算数为108.93万元，完成预算100%.
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2017年决算数为3万元，完成预算100%.
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）:2017年决算数为26.07万元，完成预算100%.
15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助(项）:2017年决算数为9.5万元，完成预算100%.
16.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出(项）:2017年决算数为75.418万元，完成预算100%.
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出(项）:2017年决算数为149.5万元，完成预算100%.
18.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:2017年决算数为14.67万元，完成预算100%.
19.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 事业单位医疗（项）:2017年决算数为911.99万元，完成预算100%.
20.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 城镇医疗救助（项）:2017年决算数为57.23万元，完成预算100%.
21. 城镇社区支出（类） 城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:2017年决算数为11万元，完成预算100%.
22. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:2017年决算数为97.9万元，完成预算100%.
23. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:2017年决算数为12万元，完成预算100%.
24.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2017年决算数为52.03万元，完成预算100%.
25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为83.96万元，完成预算100%.
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为156.02万元，完成预算100%.
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为75万元，完成预算78.95%.
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:2017年决算数为76万元，完成预算100%.
29.住房保障支出（类）住房改革支出 住房公积金（项）:2017年决算数为27.18万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
青狮镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出792.27万元，其中：人员经费754.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
青狮镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实党中央、 国务院厉行节约的精神和各项要求， 切实采取措施， 严格控制和加强“三公”管理。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.5万元，增加14.62%,公务接待费支出决算增加0.5万元，增加14.62%,因公出国（境）费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因本部门无公务用车车辆；公务接待费支出增加是因为接待比去年有所增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.92万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费
3.公务接待费
2017年公务接待费3.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，492人，共计支出3.92万元.
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2017年本部门政府性基金拨款收入11.00万元，用于贫困村购买文体设施设备。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，青狮镇人民机关运行经费支出37.5万元，与2016年决算数持平.
（二）政府采购支出情况
2017年度，青狮镇人民政府政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元.具体名单：购电脑4台，购打印机3台，文件柜1组。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
7.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
西充县青狮镇财政所
2018年12月18日
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