一、单位基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：西充县安监局承担着贯彻执行安全生产工作的有关的法律、法规、规章和方针、政策；依法行使安全生产综合监督管理职责；承担着危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况，组织查处职业危害事故和违法违规行为，根据县政府授权依法组织事故调查处理和办理结案工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1、健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”按全生产监管责任体系。
2、推进隐患排查治理体系建设，强化安全监管执法，进一步完善安全生产检查、督查和综合检查制度。
二、部门决算单位构成
西充县安监局为一级预算单位，无下属单位，执行行政单位会计制度，本决算报表编制为本级预算。有行政编制人员12人，参公人员8人,事业编制人员4人，下岗再就业人员1人，退休人员3人。
机构设置情况如下：人秘股、综合股、危化股、工矿商贸股、职卫股、执法安监局、应急管理中心，各自按照安监局划分区域进行职能职责监督监管。
三、收入支出决算总体情况
（一）收入情况说明
2017年收入预算总额为620.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%，安监局无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年增加8.9万元，增长1%，主要原因是安监局职能职责增加。
（二）支出情况说明
当年财政拨款收入603.35万元。安监局经济收入来源于县财政收入，属于零收费单位，长期在县财政和上级领导的关照下，完成各项监管工作任务。
2017年支出决算总额为620.42万元，其中基本支出550.48万元，占88.73%，项目支出69.94万元，占11.27%，上缴上级支出0万元，占0%;经营性支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计603.35万元，支出总计620.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加8.9万元，增长1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出620.24万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加8.9万元，增长1%，主要原因是职能职责调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出620.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出557.96万元，占89.93%；教育支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出33.15万元，占5.34%；医疗卫生与计划生育支出13.39万元，占2.16%；住房保障支出15.92万元，占2.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-安全生产监管-行政运行:2017年决算支出数为488.02万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是，预算数不足，一是上年度结转，二是该年度上级补助收入，三是其他收。
2. 一般公共服务-安全生产监管-其他安全生产监管支出:2017年决算支出数为69.94万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是职能职责的调整。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算支出数为23.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是安监局人员劳务费支出。
4.住房保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算支出数为9.48万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资人员支出。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2017年决算支出数为10.84万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资人员支出。
6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2017年决算支出数为2.55万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资人员支出。
7.住房保障-住房改革支出-住房公积金：2017年决算支出数为15.92万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是普调工资人员支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.48万元，其中：
人员经费358.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费261.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成预算100%，主要原因是开源节流，勤节约。
无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：
项目 | 2017年决算 （万元） |
因公出国（境）经费 | 0.00 |
公务接待费 | 2.49 |
公务用车运行维护费 | 0.00 |
其中：税金及附加费 | |
其他交通费用 |
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年相同，安监局未安排任何职工出国（境）。
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0.00万元, 2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位无公车。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费2.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：上级或同级部门来单位检查工作时使用的工作餐。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。安监局的职能职责工作不包含基金性的工作，因而没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，安监局机关运行经费支出550.48万元，比上年增加8.9万元，增长1%，主要原因是职能职责的调整。
（二）政府采购支出情况
2017年度，安监局政府采购支出，总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元,台式电脑2台、打印机1台、自动装订机1台、文件柜8组、办公桌椅6套；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日， 2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，安监局2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。如：自有资金收入，银行的利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）99（款）99（项）：指事业运行中的支出。
10.教育205（类）01（款）01（项）：指反映公务员管理的事业单位的基本出。
11.科学技术206（类）01（款）02（项）：指实行公务员管理的事业单位未单设置项级科目的其他支出。
12.文化体育与传媒207（类）01（款）01（项）：指行政单位实行公务员管理的事业单的基本支出。
13.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指行政单位实行公务员管理的事业单的基本支出。
14.住房公积金221（类）01（款）02（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员发放的用于购房买住的补帖。
15.医疗与卫生210（类）04（款）02（项）：反映卫生衙计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县安全生产监督管理局2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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