一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
扶贫开发。
移民安置及后期扶持。
（二）2017年重点工作完成情 1.减贫目标任务圆满完成。全年实现25个计划脱贫村稳定达到“一低五有”退出标准，7098名计划脱贫人口稳定达到“一超”“两不愁三保障”“三有”脱贫标准，“感恩奋进、脱贫光荣”观念厚植人心，圆满完成村退出和户脱贫任务，无返贫对象。
2.扶贫作风整顿取得突破。以“17+5+2”专项治理、微腐败专项治理、作风整顿月等活动为载体，强力整改干部履职不到位、“三个书记”责任不落实等10大类39个具体问题，实现作风治理深入基层一线。共完善项目资金管理、问责追究等工作制度16项，查处扶贫领域案件34起，通报曝光负面典型39人，给予党纪政务处分34人，移送司法1人，以铁的纪律保障脱贫攻坚政策、责任、措施“三落实”。
3.全面贯彻精准要求。坚持识别标准和程序，动态新增贫困人口294户644人。制定《贫困村退出实施方案》和《24个行业扶贫专项方案》，形成危房改造年度实施方案等指导性文件30个。全年投入810万元用于已脱贫户产业到户扶持，投入1200万元用于已脱贫村巩固提升。完成158户353名已脱贫人口“回头帮”。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括本级单位，以及下属二级单位1个（互助中心），机构设置情况如下：1.人秘股2.扶贫项目规划股3.移民规划安置股4.财务股。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548万元，占100%.
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计548万元，其中：基本支出248.9万元，占45%；项目支出299.1万元，占55%；2017年支出合计比上年增加主要原因是:我局承担全县的脱贫攻坚，时间紧任务重项目支出相对去年增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计548万元，支出总计548万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出548万
占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加50万元，增长10%，主要原因是我局承担全县的脱贫攻坚，时间紧任务重项目支出相对去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出548万元,社会保障23万元，占0.04%；住房保障支出15万元，占0.02%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.3万元，其中：
人员经费248.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算大于预算数的主要原因是我局承担全县的脱贫攻坚，时间紧任务重项目支出相对去年增加。
本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人次。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
（若没有，必需说明原因如：2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次.
公务接待费支出决算比上年增加3万元，主要原因是我局承担全县的脱贫攻坚，时间紧任务重项目支出相对去年增
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。）
（二）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.教育（类）…（款）…（项）：指……。
11.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件：西充县***2017年度部门决算表
（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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