一、基本职能及主要工作
西充县职工社会保险事业管理局是人社局下属事业单位，主要职能是负责企业、自由职业者养老保险、工伤保险、生育保险的征收和发放工作。
二、机构设置
西充县社保局属参公事业单位机构，内设4股1室:财务股、稽核监督股、保险统筹股、退股股、办公室，编制20人，现实有18人，其中：参公人员15人，工勤人员3人，外长聘人员1名。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报的单位指西充县社保局机关，西充县社保局属副科级二级局参公事业单位机构。
四、收支决算总体情况
2016年西充县社保局本年收入合计275.4万元，其中：财政拨款收入272.8万元，占99.05%；其他收入2.6万元，占9.44%。
2016年西充县社保局本年支出合计223.5万元，其中：基本支出209.7万元，占93.83%；项目支出13.8万元，占6.17%；
五、财政拨款收支决算情况
西充县社保局2016年度财政拨款收支决算总计263.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少23.2万元，下降8.08%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县社保局2016年度一般公共预算财政拨款支出220.9万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.1万元，下降23.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县社保局2016年一般公共预算财政拨款支出220.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出185万元，占83.74%；医疗卫生与计划生育支出10.8万元，占4.88%；住房保障支出11.3万元，占5.12%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保障经办机构:2016年决算支出数为220.9万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保障经办机构:2016年决算数为185万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保障经办机构:2016年决算数为10.8元，完成预算100%。
4.住房保障（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保障经办机构:2016年决算数为11.3万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县社保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出207.1万元，其中：
人员经费161.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县社保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.39万元，下降79.59%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.38万元，下降41.18%；公务接待费支出决算减少0.39万元，增长/下降79.59%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因2016年因实行了公务车辆改革，取消了单位车辆。公务接待费支出减少的主要原因：严格控制三费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中：2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于参保退休人员年检及死亡人员丧葬是否火化核实等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年公务接待费0.1万元。主要用于外县来我县交流学习及考察的工作人员，4批次，14人，共计支出0.1万元.
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
西充县社保局2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，西充县社保局机关运行经费支出45.7万元，比2015年减少25.54万元，下降35.85%.
（二）政府采购支出情况
2016年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1、财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入： 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、
“事业收入”以外的收入， 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。
3、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
6、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用.
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
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