一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
初中学历教育，促进基础教育发展
（二）2016年重点工作完成情况
初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
槐树初级中学机构情况：有1个独立核算机构。
西充县槐树初级中学在职人员52人。其中：全额事业人员52人、退休人员29人、遗嘱供养人员5人。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括槐树初中本级。
四、收支决算总体情况
2016年槐树初级中学本年收入合计518.07万元，其中：财政拨款收入518.07万元，占100%。
2016年槐树初级中学本年支出合计619.31万元，其中：基本支出619.31万元，占100%。
五、财政拨款收支决算情况
西充县槐树初级中学2016年度财政拨款收支决算总计865.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加79.11万元，增长10%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县槐树初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出619.31万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.21万元，增长5%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县槐树初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出619.31万元，主要用于以下方面:教育支出546.31万元，占63%；医疗卫生与计划生育支出38万元，占4%；住房保障支出35万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2016年决算数为546.31万元，完成预算（指调整预算）100%，决算数比预算持平。
2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政事业单位医疗（项）:2016年决算数为38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县槐树初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出619.31万元，其中：
人员经费563.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56万元，主要包括：办公费（2016年学校承办市级现场会进行了大规模校园文化氛建设）、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县槐树初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降22%。因公出国（境）费、公务用购置及运行维护费支出增减变动的主要原因：本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆。公务接待始终坚持国务院厉行节约的精神和各项要求，坚持无公函不接待原则，严格控制和管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占0.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费
3.公务接待费
2016年公务接待费1.18万元。主要用于执行公务、开展各种教研活动活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，253人，共计支出1.18万元，具体内容包括：槐树片区高快课堂教研活动接待费1260元，2016年上期期未测试异校监考（两天）及片区集中在我校阅卷接待费0.34万元。2016年下期期未测试异校监考（两天）及片区集中在我校阅卷接待费0.32万元。学校承办市级现场会“自主管理，高效课堂成果展示”接待费用0.28万元。接待上级执行公务接待费0.24万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，槐树初中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
4.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定， 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
6.年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
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