一、主要职能及主要工作
（一）主要职能：负责国土资源法律法规宣传；组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其它专项规划，依法管理土地、矿产资源；组织地质灾害防治和地质遗迹保护；国土资源现状调查，土地变更调查，不动产统一登记，土地统计和动态监察；依法统一管理和监督土地资产和土地市场；管理和规范测绘市场，查处测绘违法案件；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况
一是建设用地保障有力。全年新报征建设用地5批次、1366亩；完成城镇周边永久性基本农田调划，完成农产品交易中心等重点项目4157亩征地任务。同时，依法清收闲置低效土地658亩，依法出让划拨土地30宗2900亩，切实保障了太极制药二期、化风山棚改等重点项目建设需求。二是重点项目争取、实施取得突破。成功争取到省投项目5个、到位资金近1亿元，争取到地质灾害治理项目4个，特别是经过不懈努力，成功争取到川德土地综合整治示范区落户我县。全年实施的7个省投项目、3个挂钩土地整理项目均达到进度要求，在我县40个村同步实施土地综合整治项目，2个月时间全面完成任务，极大地推动了产业脱贫步伐，同时探索了项目驻地公示、引入群众监督员制度等，全年实施的双洛老家湾、晋城白鹤观、多扶老林沟等项目获得省国土资源厅、土地督察成都局等上级部门的充分肯定。三是重点改革取得显著成效。在全市率先开展不动产登记改革试点任务，全年共受理业务达21688件，按时办结率97%，县政协组织的民主测评群众满意度为95.7%，我县的不动产登记改革得到省国土资源厅的推广和市委市政府全市通报表扬。同时，我局结合挂钩项目探索的农村宅基地有偿退出机制也取得初步成效。四是基础管理秩序不断夯实。严格坚持土地决策委员会等三个议事机制，全年处理涉土遗留问题23个，土地评估评审35宗，审定出让底价14宗，实现了科学、阳光、快速决策。建立征地拆迁监审机制，并建立了征地拆迁5个内部流程制度，全年监审征拆项目6个。结合不动产登记改革的要求，全面完成地籍利用档案、农村建设用地档案清理、归档和电子化工作，特别是对历时近5年的农村集体建设用地颁证全面清理、结账、入库，彻底解决了遗留问题的隐患。五是安全稳定大局得到巩固。建立健全了地质灾害治理项目、应急项目、避险搬迁等发现、报备、审批、治理、验收、结算等规范性程序，地灾值班值守、监测预警等基础工作得到夯实，实现了地质灾害“零伤亡”的既定目标任务。继续开展房地产登记遗留问题清理，建立办证问题联席机制，新解决登记遗留问题6500余户。顺利完成第四批失地农民集中参保工作，圆满完成2009-2013年18900名失地农民参保遗留问题的解决。法治国土建设得到加强，全年完成6件行政诉讼案，解决信访问题38件。六是精准扶贫圆满完成目标任务。狠抓关文镇杜家桥村帮扶工作，切实解决了硬件建设、产业发展、软件达标、结对帮扶等任务，顺利接受了县上和第三方验收，我局被评为先进联席帮扶单位。七是党建和党风廉政建设取得新的成效。局党委结合两学一做教育活动，以落实党建清单和规范党内政治生活为主线，抓好党建基础工作，党建工作得到县委的充分肯定。认真落实党风廉政两个责任，全面推行履职纪实制度，开展3方面的专项监察，及时提醒谈话、诫勉函询、纪律处理16人次，既体现了严格要求，又体现了关心干部的鲜明特点。八是系统职工精神风貌得到极大提升。在全省国土系统首家承办了全市国土系统职春节文艺汇演，高水平地展示了新时期国土人的精神风貌。
二、机构设置
西充县国土资源局除本级外另设下属二级预算单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个，以及14个基层管理所。单位人员情况：单位行政编制19人，其中行政干部17人，工勤人员2人，实有行政干部17人，工勤人员2人，参照公务员管理46人，下属事业单位及基层管理所共有119人中89人属于自收自支事业人员，未纳入财政全额供养。
三、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括西充县国土资源局本级，以及下属二级单位2个（其中参照公务员法管理的事业单位有西充县国土资源执法大队，其他事业单位西充县地质环境监测站）。
四、收支决算总体情况
2016年西充县国土资源局本年收入合计3521.98万元，其中：财政拨款收入3521.98万元，占100%。
2016年西充县国土资源局本年支出合计3521.98万元，其中：基本支出1773.21万元，占50.35%；项目支出1656.77万元，占47.04%；对附属单位补助支出92万元，占2.61%。
五、财政拨款收支决算情况
西充县国土资源局2016年度财政拨款收支决算总计3521.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少598.82万元，下降14.53%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西充县国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出3521.98万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.82万元，下降14.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
西充县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出3521.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3366.35万元，占95.58%；医疗卫生与计划生育支出59.54万元，占1.69%；住房保障支出95.69万元，占2.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2016年决算支出数为59.94 万元，完成预算100%，决算数 与预算数持平。
2.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算支出数为95.69 万元，完成预算100%，决算数 与预算数持平。
3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为889.44万元，完成预算100%，决算数 与预算数持平。
4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）2018.87万元，完成预算100%，决算数 与预算数持平。
5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）458.04万元，完成预算100%，决算数 与预算数持平。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
西充县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2337.21万元，其中：
人员经费1351.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费513.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
西充县国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.25万元，完成预算68.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为27.51万元，完成预算78.60%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算12.3%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是历行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.51万元，占97.38%；公务接待费支出决算0.74万元，占2.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费27.51万元,
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出27.51万元。主要用于公车改革前及往年未结清的国土资源执法监察、地灾防治、土地资源储备等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，99人，共计支出0.74万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度西充县国土资源局机关运行经费支出37.42万元，比2015年减少0.79万元，与去年基本持平。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西充县国土资源局2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机.等日常办公设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（保括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映国土部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面支出。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指反映国土资源调查工作支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
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