索 引 号 008794167/2019-00089 主题分类 部门预算
发布机构 县发改局 发文日期 2019-05-09 10:40:26
名  称 西充县发展和改革局2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词

西充县发展和改革局2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-05-09     点击数:31 人次
来源:县发改局     发布日期:2019-05-09     点击数:31 人次

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能简介

西充县发展和改革局,是西充县人民政府主管全县经济社会发展和改革、综合研究拟定全县国民经济和社会发展政策,进行总量平衡、指导总体经济体制改革和宏观调控、监督管理、协调服务的经济综合部门。

(二)2019年重点工作

1、发挥“白+黑”、“5+2”精神,努力争取国省项目资金。主动配合争资部门,力争国省项目资金达40亿元,其中争取国家异地扶贫搬迁1300万元、以工代赈资金300万元;

2、挂图作战,明确部门责任和阶段目标,推进重点项目建设进度。全年计划实施64个县级重点项目,完成投资60亿元;计划实施15个市级重点项目,完成投资36亿元;

3、夯实“十三五”总规,编制完成18个重点专业规划和12个一般规划;

4、共建生态绿色新家园,全面完成国家生态示范县建设考核软件准备工作,确保国家发改委等部门的终期验收顺利通过;

5、增强幸福西充建设指数,加大物价调控力度,全面做好阶梯水价、物业收费管理、市场价格巡查等价格管理工作;

6、深化经济体制改革,重点做好公车改革工作;

7、全面完成市节能减排目标考核任务;

8、加大招商力度,努力引进1个实体经济;

9、做好县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构10个,分别为:人秘股、综合股、体制改革股、价格调控股、收费管理股、政策法规股、行政审批股、成本调查监审股、价格监督检查股、西充县节能减排办公室;另辖:县以工代赈办公室、信息产业办公室、重大建设项目稽查特派员办公室、重点建设项目办公室共4个县政府办事机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入501.74万元;支出包括:一般公共服务支出391.69万元、社会保障和就业支出59.39万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出25.45万元。2019年收支总预算501.74万元,比2018年收支预算总数增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

(一)收入预算情况

2019年收入预算501.74万元,其中:一般公共预算拨款收入501.74万元,占收入预算的100%,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担争取项目资金、联系国省市项目规划、项目建设事业发展相关工作。

(二)支出预算情况

2019年支出预算501.74万元,其中:基本支出346.74万元,占55.30%;项目支出155万元,占44.70%。基本支出的主要列支为:行政运行166.05万元、事业70.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.42万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.97万元、行政单位医疗15.65万元、事业单位医疗9.56万元、住房公积金25.45万元。项目支出的主要列支为:日常经济运行调节30万元、社会事业发展规划115万元、物价管理10万元。

四、财政拨款收支预算情况

西充县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算501.74万元,比2018年财政拨款收支总预算增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入501.74万元;支出包括:一般公共服务支出391.69万元、社会保障和就业支出59.39万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出25.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款501.74万元,比2018年预算数增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出501.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出391.69万元,占78.07%;社会保障和就业支出59.39万元,占11.84%;卫生健康支出25.21万元,占5.02%;住房保障支出25.45万元,占5.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算数为166.05万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)2019年预算数为30万元,主要用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2019年预算数为115万元,主要用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2019年预算数为10万元,主要用于价格管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、会议等费用。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2019年预算数为70.64万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为42.42万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数为16.97万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的职工年金支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.65万元,主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.56万元,主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗支出。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为25.45万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出346.74万元,其中:

人员经费299.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费47.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:无因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行维护费支出预算;公务接待费支出预算为6万元。

(一)因公出国(境)费

2019年预算安排因公出国(境)费为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费和公务用车运行维护费均为0万元。

(三)公务接待费

2019年公务接待费6万元。计划用于局机关执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

本部门2019年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,局机关运行经费支出391.69万元,比2018年减少53.73万元,下降12.07%。主要原因是人员经费支出和人员保障性支出减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购预算总额40万元,主要用于办公设备的更换和添置。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

3、 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指用于价格管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、会议等费用。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。

7、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于在职人员和退休人员养老保险支出。

8、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于在职人员职工年金支出。

9、 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于单位行政人员医疗支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位事业人员医疗支出。

11、 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于在职人员和退休人员住房公积金开支。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县发展和改革局2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 


 

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一、主要职能及主要工作

(一)主要职能简介

西充县发展和改革局,是西充县人民政府主管全县经济社会发展和改革、综合研究拟定全县国民经济和社会发展政策,进行总量平衡、指导总体经济体制改革和宏观调控、监督管理、协调服务的经济综合部门。

(二)2019年重点工作

1、发挥“白+黑”、“5+2”精神,努力争取国省项目资金。主动配合争资部门,力争国省项目资金达40亿元,其中争取国家异地扶贫搬迁1300万元、以工代赈资金300万元;

2、挂图作战,明确部门责任和阶段目标,推进重点项目建设进度。全年计划实施64个县级重点项目,完成投资60亿元;计划实施15个市级重点项目,完成投资36亿元;

3、夯实“十三五”总规,编制完成18个重点专业规划和12个一般规划;

4、共建生态绿色新家园,全面完成国家生态示范县建设考核软件准备工作,确保国家发改委等部门的终期验收顺利通过;

5、增强幸福西充建设指数,加大物价调控力度,全面做好阶梯水价、物业收费管理、市场价格巡查等价格管理工作;

6、深化经济体制改革,重点做好公车改革工作;

7、全面完成市节能减排目标考核任务;

8、加大招商力度,努力引进1个实体经济;

9、做好县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构10个,分别为:人秘股、综合股、体制改革股、价格调控股、收费管理股、政策法规股、行政审批股、成本调查监审股、价格监督检查股、西充县节能减排办公室;另辖:县以工代赈办公室、信息产业办公室、重大建设项目稽查特派员办公室、重点建设项目办公室共4个县政府办事机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入501.74万元;支出包括:一般公共服务支出391.69万元、社会保障和就业支出59.39万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出25.45万元。2019年收支总预算501.74万元,比2018年收支预算总数增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

(一)收入预算情况

2019年收入预算501.74万元,其中:一般公共预算拨款收入501.74万元,占收入预算的100%,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担争取项目资金、联系国省市项目规划、项目建设事业发展相关工作。

(二)支出预算情况

2019年支出预算501.74万元,其中:基本支出346.74万元,占55.30%;项目支出155万元,占44.70%。基本支出的主要列支为:行政运行166.05万元、事业70.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.42万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.97万元、行政单位医疗15.65万元、事业单位医疗9.56万元、住房公积金25.45万元。项目支出的主要列支为:日常经济运行调节30万元、社会事业发展规划115万元、物价管理10万元。

四、财政拨款收支预算情况

西充县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算501.74万元,比2018年财政拨款收支总预算增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入501.74万元;支出包括:一般公共服务支出391.69万元、社会保障和就业支出59.39万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出25.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款501.74万元,比2018年预算数增加12.6万元,主要原因是2019年人员经费支出和人员保障性支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出501.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出391.69万元,占78.07%;社会保障和就业支出59.39万元,占11.84%;卫生健康支出25.21万元,占5.02%;住房保障支出25.45万元,占5.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算数为166.05万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)2019年预算数为30万元,主要用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2019年预算数为115万元,主要用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2019年预算数为10万元,主要用于价格管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、会议等费用。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2019年预算数为70.64万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为42.42万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数为16.97万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的职工年金支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.65万元,主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.56万元,主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗支出。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为25.45万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出346.74万元,其中:

人员经费299.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费47.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:无因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行维护费支出预算;公务接待费支出预算为6万元。

(一)因公出国(境)费

2019年预算安排因公出国(境)费为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费和公务用车运行维护费均为0万元。

(三)公务接待费

2019年公务接待费6万元。计划用于局机关执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

2019年公务接待费与2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

本部门2019年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,局机关运行经费支出391.69万元,比2018年减少53.73万元,下降12.07%。主要原因是人员经费支出和人员保障性支出减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购预算总额40万元,主要用于办公设备的更换和添置。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

3、 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指用于项目管理过程中日常发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指用于争取项目前期工作发生的办公费、咨询费、劳务费等商品和服务支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指用于价格管理过程中召开听证会议和实施调定价成本监审而发生的办公、印刷、会议等费用。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。

7、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于在职人员和退休人员养老保险支出。

8、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于在职人员职工年金支出。

9、 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于单位行政人员医疗支出。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于单位事业人员医疗支出。

11、 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于在职人员和退休人员住房公积金开支。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西充县发展和改革局2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 


 

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