索 引 号 008796234/2019-00241 主题分类 部门预算
发布机构 县市监局 发文日期 2019-05-08 17:27:50
名  称 西充县市场监督管理局2019年度部门预算编制说明
文  号 主 题 词

西充县市场监督管理局2019年度部门预算编制说明

发布日期:2019-05-08     点击数:32 人次
来源:县市监局     发布日期:2019-05-08     点击数:32 人次

        一、主要职及主要工作

(一)西充县市场监督管理局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的方针政策、法律法规、规章制度和标准规范;拟定相关规范文件、发展规划、政策规划,经批准后组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

2、依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构和登记注册和监督管理,组织指导查处违反注册登记管理等法律法规的行为,组织指导管理全县登记注册企业信息公示工作。

3、依法组织指导商品交易市场信用分类监管工作。

4、依法保护消费者合法权益;负责全县食品药品监督投诉、申诉和举报工作。

5、依法实施合同行政监督管理。

6、负责商标管理工作。

7、指导广告业发展及监督管理。

8、统一管理和指导全县质量工作。

9、统一管理全县标准化工作。

10、统一管理全县计量工作。

11、统一管理全县认证认可工作。

12、负责产品质量监督工作。

13、负责对全县特种设备安全工作实施监督管理。

14、负责组织机构代码管理。

15、负责对食品安全、药品、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料及容器的监督管理。

16、组织实施食品安全综合监管政策、国家及地方标准,负责食品安全综合监管的日常工作。

17、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。

18、负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、负责酒类流通环节、农产品加工环节涉及的食品安全监管工作。

20、承担县食品安全委员会日常工作。

21、负责本部门行政执法工作,加强案件查处力度。

22、负责机关和直属单位的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作。

23、履行法律、法规、规章规定的其它职责,承办县政府及食品安全委员会交办的其它事项。

(二)西充县市场监督管理局2019年重点工作

1、突出源头治理,大力推进食品药品的溯源机制建设。

2、风险防控,确保两项制度(两单制、信用分级管理制度)在西充落地生根。

3、强化办案执法,增强监管能力,树立监管声威和形象。

4、适应市场监管的形势和任务,创新监管机制和方法

5、强基层、夯基础,实现监管关口前移、监管重心下移。

6、坚持问题导向,强化问题意识,实施扎实开展专项行动和专项整治.

7、牢固树立宣传也是监管的理念,切实加强市场监管工作的宣传和公共关系建设

二、部门预算单位构成

西充县市场监督管理局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构32个,分别为:办公室、网监股、食品安全股、计划财务股、质监科技股、行政执法股、标计节能股、消保中心、食品生产股、消保股、消委会、政策法规股、市场合同股、食品经营股、商标广告股、保化股、监察室、特监股、药械股、注册登记股、特殊食品股、稽查大队、晋东监管所、晋北监管所、晋新监管所、太平监管所、义兴监管所、槐树监管所、双凤监管所、多扶监管所、计量所、质检所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2408.13万元;支出包括:一般公共服务支出1843.16万元、文化旅游体育与传媒支出5.42万元、社会保障和就业支出300.79万元、卫生健康支出129.85万元、住房保障支出128.91万元。2019年西充县市场监督管理局收支总预算2408.13万元,比2018年减少105.26万元,主要原因是预算口径调整。

(一)收入预算情况

西充县市场监督管理局2019年收入预算2408.13万元,其中:一般公共预算拨款收入2408.13万元,占100%。

(二)支出预算情况

西充县市场监督管理局2019年支出预算2408.13万元,其中:基本支出1726.13万元,占72%;项目支出682万元,占28%。

四、财政拨款收支预算情况

西充县市场监督管理局2019年收支总预算2408.13万元,比2018年财政拨款收支总预算下降105.26万元,主要原因是预算口径调整。

收入包括一般公共预算拨款收入2408.13万元,支出包括:一般公共服务支出1843.16万元、文化旅游体育与传媒支出5.42万元、社会保障和就业支出300.79万元、卫生健康支出129.85万元、住房保障支出128.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款2408.13万元,比2018年预算下降105.26万元,主要原因是预算口径调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款支出2408.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1843.16万元,占77%;文化旅游与传媒支出5.42万元,占0.2%;社会保障和就业支出300.79万元,占12%;卫生健康支出129.85万元,占5.4%;住房保障支出128.91万元,占5.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201类15款01项1843.16万元,主要用于单位日常工作运转。

2、社会保障和就业支出208类05款06项300.79万元,主要用于职工养老保险。

3、卫生健康支出210类11款01项129.85万元,主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出221类02款01项128.91万元,主要用于职工住房补贴。

5、文化旅游与传媒支出207类01款01项5.42万元,主要用于遗属人员生活补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预基本支出1726.13万元,其中:人员经费1563.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费163.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    西充县市场监督管理局2019年度“三公”经费财政拨款预算为125万元,其中:公务用车运行维护费支出预算为119万元;公务接待费支出预算为6万元。

    (一)公务用车购置及运行维护费

    单位共有公务用车14辆,其中:轿车8辆、载客汽车辆、特种专业技术用车1辆。

    2019年公务用车购置及运行维护费119万元,其中:

    公务用车运行维护费支出119万元。计划用于执法办案用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2017年增加15万元,主要原因是增加了特种专业技术用车运行费15万元。

    (二)公务接待费

    2019年公务接待费6万元。计划用于2018年公务接待,较2017年比 无增加和减少。

    八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)单位运行经费支出情况

    2019年度,西充县市场监督管理局运行经费支出163.06万元,比2017年增加1.36万元,主要原因是新增加人员3人。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度,市场监督管理局政府采购预算总额78万元,主要用于购置电脑、办公用品、空调、打印机、办公桌椅、快检设备、制服、摄像机。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,市场监督共有车辆14辆,其中:一般执法用车13辆、特种专业技术用车1辆;无单价单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年西充县市场监督管理局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

    十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

5.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

6.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县市场监督管理局2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 

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        一、主要职及主要工作

(一)西充县市场监督管理局职能简介

1、贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的方针政策、法律法规、规章制度和标准规范;拟定相关规范文件、发展规划、政策规划,经批准后组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任。

2、依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构和登记注册和监督管理,组织指导查处违反注册登记管理等法律法规的行为,组织指导管理全县登记注册企业信息公示工作。

3、依法组织指导商品交易市场信用分类监管工作。

4、依法保护消费者合法权益;负责全县食品药品监督投诉、申诉和举报工作。

5、依法实施合同行政监督管理。

6、负责商标管理工作。

7、指导广告业发展及监督管理。

8、统一管理和指导全县质量工作。

9、统一管理全县标准化工作。

10、统一管理全县计量工作。

11、统一管理全县认证认可工作。

12、负责产品质量监督工作。

13、负责对全县特种设备安全工作实施监督管理。

14、负责组织机构代码管理。

15、负责对食品安全、药品、医疗器械、化妆品、直接接触药品的包装材料及容器的监督管理。

16、组织实施食品安全综合监管政策、国家及地方标准,负责食品安全综合监管的日常工作。

17、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。

18、负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、负责酒类流通环节、农产品加工环节涉及的食品安全监管工作。

20、承担县食品安全委员会日常工作。

21、负责本部门行政执法工作,加强案件查处力度。

22、负责机关和直属单位的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作。

23、履行法律、法规、规章规定的其它职责,承办县政府及食品安全委员会交办的其它事项。

(二)西充县市场监督管理局2019年重点工作

1、突出源头治理,大力推进食品药品的溯源机制建设。

2、风险防控,确保两项制度(两单制、信用分级管理制度)在西充落地生根。

3、强化办案执法,增强监管能力,树立监管声威和形象。

4、适应市场监管的形势和任务,创新监管机制和方法

5、强基层、夯基础,实现监管关口前移、监管重心下移。

6、坚持问题导向,强化问题意识,实施扎实开展专项行动和专项整治.

7、牢固树立宣传也是监管的理念,切实加强市场监管工作的宣传和公共关系建设

二、部门预算单位构成

西充县市场监督管理局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构32个,分别为:办公室、网监股、食品安全股、计划财务股、质监科技股、行政执法股、标计节能股、消保中心、食品生产股、消保股、消委会、政策法规股、市场合同股、食品经营股、商标广告股、保化股、监察室、特监股、药械股、注册登记股、特殊食品股、稽查大队、晋东监管所、晋北监管所、晋新监管所、太平监管所、义兴监管所、槐树监管所、双凤监管所、多扶监管所、计量所、质检所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2408.13万元;支出包括:一般公共服务支出1843.16万元、文化旅游体育与传媒支出5.42万元、社会保障和就业支出300.79万元、卫生健康支出129.85万元、住房保障支出128.91万元。2019年西充县市场监督管理局收支总预算2408.13万元,比2018年减少105.26万元,主要原因是预算口径调整。

(一)收入预算情况

西充县市场监督管理局2019年收入预算2408.13万元,其中:一般公共预算拨款收入2408.13万元,占100%。

(二)支出预算情况

西充县市场监督管理局2019年支出预算2408.13万元,其中:基本支出1726.13万元,占72%;项目支出682万元,占28%。

四、财政拨款收支预算情况

西充县市场监督管理局2019年收支总预算2408.13万元,比2018年财政拨款收支总预算下降105.26万元,主要原因是预算口径调整。

收入包括一般公共预算拨款收入2408.13万元,支出包括:一般公共服务支出1843.16万元、文化旅游体育与传媒支出5.42万元、社会保障和就业支出300.79万元、卫生健康支出129.85万元、住房保障支出128.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款2408.13万元,比2018年预算下降105.26万元,主要原因是预算口径调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县市场监督管理局2019年一般公共预算当年拨款支出2408.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1843.16万元,占77%;文化旅游与传媒支出5.42万元,占0.2%;社会保障和就业支出300.79万元,占12%;卫生健康支出129.85万元,占5.4%;住房保障支出128.91万元,占5.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201类15款01项1843.16万元,主要用于单位日常工作运转。

2、社会保障和就业支出208类05款06项300.79万元,主要用于职工养老保险。

3、卫生健康支出210类11款01项129.85万元,主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出221类02款01项128.91万元,主要用于职工住房补贴。

5、文化旅游与传媒支出207类01款01项5.42万元,主要用于遗属人员生活补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预基本支出1726.13万元,其中:人员经费1563.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费163.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    西充县市场监督管理局2019年度“三公”经费财政拨款预算为125万元,其中:公务用车运行维护费支出预算为119万元;公务接待费支出预算为6万元。

    (一)公务用车购置及运行维护费

    单位共有公务用车14辆,其中:轿车8辆、载客汽车辆、特种专业技术用车1辆。

    2019年公务用车购置及运行维护费119万元,其中:

    公务用车运行维护费支出119万元。计划用于执法办案用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2017年增加15万元,主要原因是增加了特种专业技术用车运行费15万元。

    (二)公务接待费

    2019年公务接待费6万元。计划用于2018年公务接待,较2017年比 无增加和减少。

    八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

    本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)单位运行经费支出情况

    2019年度,西充县市场监督管理局运行经费支出163.06万元,比2017年增加1.36万元,主要原因是新增加人员3人。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度,市场监督管理局政府采购预算总额78万元,主要用于购置电脑、办公用品、空调、打印机、办公桌椅、快检设备、制服、摄像机。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,市场监督共有车辆14辆,其中:一般执法用车13辆、特种专业技术用车1辆;无单价单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年西充县市场监督管理局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

    十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

5.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

6.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县市场监督管理局2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 

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