索 引 号 008794220/2019-00109 主题分类 部门预算
发布机构 县住房和城乡建设局 发文日期 2019-05-08 17:28:59
名  称 西充县建设工程质量安全监督站 2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词

西充县建设工程质量安全监督站 2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-05-08     点击数:38 人次
来源:县住房和城乡建设局     发布日期:2019-05-08     点击数:38 人次

一、主要职能及主要工作

(一)质安站职能简介

1、负责贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量与安全生产的法律、法规及方针政策,制定并实施工程质量与安全生产监督工作方案;

2、负责检查工程参建各方责任主体的质量行为和安全措施;

3、负责检查工程建设强制性标准的执行情况,监督检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定;

4、抽查工程的实体质量,重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全和使用功能的关键部位;

5、负责施工现场安全生产和文明施工的监督抽查;

6、负责办理建筑起重机械的产权备案、使用登记、安(拆)告知等手续;

7、负责对本地区检测机构及预拌混凝土生产企业的监督管理;

8、负责监督建设单位组织的竣工验收, 按时出具工程质量监督报告、提交工程项目施工安全评价书;

9、对违反建设工程质量和安全生产管理规定的行为,责令期期整改或停工整改,需要予以行政处罚的,进行调查取证和核实,向建设主管部门提出处罚建议或按委托权限实施处罚;

10、参与重大工程质量安全事故的分析处理,受理因工程质量安全问题发生的投诉;

11、负责对参建的各方责任主体及有关机构的质量信誉进行管理;

12、负责牵头组织本地区房屋质量及安全性能技术鉴定工作;

13、负责本地区房屋建筑和市政基础设施工程委托监理合同的备案管理工作;

14、掌握本地区质量状况,及时总结、交流和推广工程质量管理经验;

15、完成当地地方人民政府或建设行政主管部门委托的其他工作。

(二)质安站2019年重点工作

2019年,我站将继续贯彻县委、政府及住建局党组的各项决定,以开展施工企业安全生产标准化考评、推进质量安全生产监管信息化建设为重点,努力实现工程质量总体达标,施工安全生产“死亡事故零指标”的总体目标。

1、加强对报监工程质量安全监督管理,确保全年报监工程监督覆盖率100%。

2、有计划地开展质量安全专项行动,加大监督执法力度,防止和遏制重特大质量安全事故的发生,力争全年开展质量专项行动3次,安全专项行动4次。

3、规范施工现场管理,引导企业标化工地和样板示范间的创建,2018年力争打造标化工地1个,样板示范间5个,组织现场观摩学习活动2次。

4、加强对监理企业、检测(鉴定)机构的日常工作的监督检查,对监理、检测(鉴定)机构的监督检查每年不少于4次。

5、做好质量投诉的处理,及时化解社会矛盾。投诉受理率100%,办结率不低于90%。

二、部门预算单位构成

质安站纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构1个,机构设置情况如下:财政全额拨款人员编制16人。配备领导职数3名,其中站长1名,副站长2名。设置中层领导职数4人

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入245.7万元;支出包括:社保保障和就业支出31.4万元,卫生健康支出12.1万元,城乡社区支出188.7万元,住房保障支出13.5万元。质安站201 9年收支总预算245.7万元,2018年收支预算总数下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

(一)收入预算情况

质安站2019年收入预算245.7万元,其中:一般公共预算拨款收入245.7万元,占100%。

(二)支出预算情况

质安站2019年支出预算245.7万元,其中:基本支出210.7万元,占85.8%;项目支出35万元,占14.2%。

四、财政拨款收支预算情况

质安站2019年财政拨款收支总预算245.7万元,比2018年财政拨款收支总预算下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入245.7万元;支出包括:社保保障和就业支出31.4万元,卫生健康支出12.1万元,城乡社区支出188.7万元,住房保障支出13.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

质安站2019年一般公共预算当年拨款245.7万元,比2018年预算数下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

质安站2019年一般公共预算当年拨款支出245.7万元,主要用于以下方面: 社保保障和就业支出31.4万元,占12.8%;卫生健康支出12.1万元,占4.9%;城乡社区支出188.7万元,占76.8%;住房保障支出13.5万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出2019年预算数为22.4万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2019年预算数为9万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

3. 事业单位医疗(2101102)2019年预算数为12.1万元,主要用于在职人员医疗保障支出。

4. 城乡社区规划与管理(2120201)2019年预算数为20万元,主要用于建设工程材料检测相关费用支。

5.建设市场管理与监督(2120601)2019年预算数为168.73万元,主要用于工资支出89.5万元、办公费用50万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费3万元、会议费2万元、人员培训3万元、公务接待1万元、公务车运行维护15万元、其他交通费用3.5万元、其他支出0.03万元。

6.住房公积金(2210201)2019年预算数为13.5万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

质安站2019年一般公共预算基本支出210.7万元,其中:

人员经费146.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质安站2019年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为25万元;公务接待费支出预算为1万元。

 (一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费25万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出25万元。计划用于工程建设质量安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平。

(三)公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于上级部门检查指导工作

2019年公务接待费较2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,质安站运行经费支出83万元,比2018年增加13万元,增长18.6%。主要原因是单位工程质量安全检查增多、材料检测增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,质安站共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年质安站编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指给单位在职人员缴纳养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指给单位在职人员缴纳职业年金。

4.事业单位医疗(2101102):指给单位在职人员和退休人员缴纳医疗保险。

5.建设市场管理与监督(2120601):指开展建设质量安全监督与检查、建筑材料检测等工作。

6.住房公积金(2210201):指给单位在职人员缴纳住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:质安站2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标


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一、主要职能及主要工作

(一)质安站职能简介

1、负责贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量与安全生产的法律、法规及方针政策,制定并实施工程质量与安全生产监督工作方案;

2、负责检查工程参建各方责任主体的质量行为和安全措施;

3、负责检查工程建设强制性标准的执行情况,监督检查有关质量文件、技术资料是否齐全并符合规定;

4、抽查工程的实体质量,重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全和使用功能的关键部位;

5、负责施工现场安全生产和文明施工的监督抽查;

6、负责办理建筑起重机械的产权备案、使用登记、安(拆)告知等手续;

7、负责对本地区检测机构及预拌混凝土生产企业的监督管理;

8、负责监督建设单位组织的竣工验收, 按时出具工程质量监督报告、提交工程项目施工安全评价书;

9、对违反建设工程质量和安全生产管理规定的行为,责令期期整改或停工整改,需要予以行政处罚的,进行调查取证和核实,向建设主管部门提出处罚建议或按委托权限实施处罚;

10、参与重大工程质量安全事故的分析处理,受理因工程质量安全问题发生的投诉;

11、负责对参建的各方责任主体及有关机构的质量信誉进行管理;

12、负责牵头组织本地区房屋质量及安全性能技术鉴定工作;

13、负责本地区房屋建筑和市政基础设施工程委托监理合同的备案管理工作;

14、掌握本地区质量状况,及时总结、交流和推广工程质量管理经验;

15、完成当地地方人民政府或建设行政主管部门委托的其他工作。

(二)质安站2019年重点工作

2019年,我站将继续贯彻县委、政府及住建局党组的各项决定,以开展施工企业安全生产标准化考评、推进质量安全生产监管信息化建设为重点,努力实现工程质量总体达标,施工安全生产“死亡事故零指标”的总体目标。

1、加强对报监工程质量安全监督管理,确保全年报监工程监督覆盖率100%。

2、有计划地开展质量安全专项行动,加大监督执法力度,防止和遏制重特大质量安全事故的发生,力争全年开展质量专项行动3次,安全专项行动4次。

3、规范施工现场管理,引导企业标化工地和样板示范间的创建,2018年力争打造标化工地1个,样板示范间5个,组织现场观摩学习活动2次。

4、加强对监理企业、检测(鉴定)机构的日常工作的监督检查,对监理、检测(鉴定)机构的监督检查每年不少于4次。

5、做好质量投诉的处理,及时化解社会矛盾。投诉受理率100%,办结率不低于90%。

二、部门预算单位构成

质安站纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构1个,机构设置情况如下:财政全额拨款人员编制16人。配备领导职数3名,其中站长1名,副站长2名。设置中层领导职数4人

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入245.7万元;支出包括:社保保障和就业支出31.4万元,卫生健康支出12.1万元,城乡社区支出188.7万元,住房保障支出13.5万元。质安站201 9年收支总预算245.7万元,2018年收支预算总数下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

(一)收入预算情况

质安站2019年收入预算245.7万元,其中:一般公共预算拨款收入245.7万元,占100%。

(二)支出预算情况

质安站2019年支出预算245.7万元,其中:基本支出210.7万元,占85.8%;项目支出35万元,占14.2%。

四、财政拨款收支预算情况

质安站2019年财政拨款收支总预算245.7万元,比2018年财政拨款收支总预算下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入245.7万元;支出包括:社保保障和就业支出31.4万元,卫生健康支出12.1万元,城乡社区支出188.7万元,住房保障支出13.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

质安站2019年一般公共预算当年拨款245.7万元,比2018年预算数下降16.1万元,主要原因是预算编制口径变化,较去年减少40%绩效工资部分。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

质安站2019年一般公共预算当年拨款支出245.7万元,主要用于以下方面: 社保保障和就业支出31.4万元,占12.8%;卫生健康支出12.1万元,占4.9%;城乡社区支出188.7万元,占76.8%;住房保障支出13.5万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出2019年预算数为22.4万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2019年预算数为9万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

3. 事业单位医疗(2101102)2019年预算数为12.1万元,主要用于在职人员医疗保障支出。

4. 城乡社区规划与管理(2120201)2019年预算数为20万元,主要用于建设工程材料检测相关费用支。

5.建设市场管理与监督(2120601)2019年预算数为168.73万元,主要用于工资支出89.5万元、办公费用50万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费3万元、会议费2万元、人员培训3万元、公务接待1万元、公务车运行维护15万元、其他交通费用3.5万元、其他支出0.03万元。

6.住房公积金(2210201)2019年预算数为13.5万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

质安站2019年一般公共预算基本支出210.7万元,其中:

人员经费146.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质安站2019年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为25万元;公务接待费支出预算为1万元。

 (一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费25万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出25万元。计划用于工程建设质量安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平。

(三)公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于上级部门检查指导工作

2019年公务接待费较2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,质安站运行经费支出83万元,比2018年增加13万元,增长18.6%。主要原因是单位工程质量安全检查增多、材料检测增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,质安站共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年质安站编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指给单位在职人员缴纳养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指给单位在职人员缴纳职业年金。

4.事业单位医疗(2101102):指给单位在职人员和退休人员缴纳医疗保险。

5.建设市场管理与监督(2120601):指开展建设质量安全监督与检查、建筑材料检测等工作。

6.住房公积金(2210201):指给单位在职人员缴纳住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:质安站2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标


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