索 引 号 008794343/2019-00047 主题分类 部门预算
发布机构 县农业农村局 发文日期 2019-05-08 16:16:04
名  称 西充县农业农村局2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词

西充县农业农村局2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-05-08     点击数:56 人次
来源:县农业农村局     发布日期:2019-05-08     点击数:56 人次

 一、主要职能及主要工作

(一)农业农村局职能简介

1. 贯彻执行农牧业产业有关的法律、法规和方针、政策;拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施。组织起草有关农牧业、农业机械和农村经济的地方性政策,提出农业产业保护的政策建议。

2. 指导粮油等主要农产品生产,负责农业综合开发规划并监督实施;组织实施种粮农民补贴、农资产品补贴和政策性农业保险工作。

3. 指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

4. 承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5. 负责农业法律法规的宣传、培训、行政执法工作。承担本辖区内农业行政听证。

6. 负责农产品质量安全监测,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

7. 依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可、备案及监督管理。参与农资市场秩序的整顿、规范和打假工作。

8. 负责农作物重大病虫害防治。组织实施植物的防疫检疫工作,监督疫情并组织扑灭;牵头管理外来物种。

9. 承担农业防灾减灾责任。监督农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

10. 管理农业农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11. 制定农业科研、技术推广规划、计划和政策并组织实施;负责农业科技成果管理,指导农技推广体系和服务体系建设;负责农业植物新品种保护、农业转基因生产的监督管理。配合有关部门组织农业科研成果的鉴定工作。

12. 负责农业资源区划和资源保护工作。依法管理耕地质量,运用工程设施、农艺、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业;负责农业野生植物资源保护工作。

13. 负责农村能源建设管理和资源环境工作。负责农村可再生能源综合开发与利用;负责农村、城镇沼气开发,对农村、城镇沼气池设计、建设、运行实施管理。

14. 拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作,依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

15. 承办政府间农业涉外事务,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16. 负责国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

17. 承担法律、法规确定的有关行政审批事项。

18. 承办县政府交办的其他事项。

(二)农业农村局2019年重点工作

1. 紧扣“争当有机农业排头兵”定位,强力推动有机农业发展,抓好有机农业基地建设、提升改造、认证复评,加快有机农业研发、品牌塑造。

2.持续深化农业供给侧改革,围绕2+4特色产业,全力推动50万亩现代农业特色基地建设,完成年度建设任务。

3. 围绕永清乡、金山乡等16个乡镇,建成优质“黄心苕”绿色高产高效特色优势基地10万亩(在永清乡、金山乡2个乡镇建设集苕文化展示、高新技术研发、农耕文化体验、苕美食品鉴为一体的苕文化博览园核心区3000亩)。

4.加快完善《西充县乡村振兴战略规划》编制,推进“一带、三区、百村”乡村振兴示范区建设,保证项目拉练圆满顺利。

5.继续推进晚熟柑橘产业基地建设,为打造晚熟柑橘之乡助力。

6.积极对外招商引资,推进4个农业招商引资项目投资协议签订并进场启动建设。加快与重庆久臻扬食品有限公司合作洽谈,力争尽快签订项目建设投资协议。搞好项目谋划,积极向上对接争取项目,规范推进重点项目建设和实施。

7.加强扶贫产业管护督查和业务指导,确保脱贫攻坚持续推进,真正把扶贫产业变成富民产业。

8.深入推进农业面源污染治理十大行动,重点抓好农业环保宣传、农业面源污染普查、畜禽养殖污染治理、农作物秸秆禁烧等工作,维护和保持生态环境。

9.积极争取和筹备2019年国际性有机农业峰会,进一步提升西充形象和知名度。

10.加快桃博园招商和基础设施完善,积极筹备召开2019年桃花节、品果节,不断提升桃博园影响力。

11.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西充县农业农村局下属二级预算单位3个,其中事业单位3个,主要包括:西充县原种场、西充县农业科学研究所、西充县水产渔政局。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西充县农业农村局2019年收支总预算3170.97万元,比2018年收支预算总数下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

(一)收入预算情况

农业农村局2019年收入预算3170.97万元,其中:一般公共预算拨款收入3170.97万元,占100%。

(二)支出预算情况

农业农村局2019年支出预算3170.97万元,其中:基本支出2839.97万元,占88.97%;项目支出332万元,占11.03%。

四、财政拨款收支预算情况

农业农村局2019年财政拨款收支总预算3170.97万元,比2018年财政拨款收支总预算下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3170.97万元;支出包括:一般公共服务支出12.11万元、社会保障和就业支出526.01万元、卫生健康支出161.22万元、城乡社区支出4.81万元、农林水支出2265.66万元、住房保障支出201.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2019年一般公共预算当年拨款3170.97万元,比2018年预算数下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村局2019年一般公共预算当年拨款支出3170.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.11万元,占0.38%;社会保障和就业支出526.01万元,占16.59%;卫生健康支出161.22万元,占5.08%;城乡社区支出4.81万元,占0.15%;农林水支出2265.66万元,占71.45%;住房保障支出201.16万元,占6.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为5.11万元,主要用于工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为7万元,主要用于商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)2019年预算数为56.66万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算数为335.26万元,主要用于缴纳职工养老保险。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2019年预算数为134.1万元,主要用于缴纳职工职业年金。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为86.58万元,主要用于缴纳医疗保险。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为76.64万元,主要用于缴纳医疗保险。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算数为4.81万元,主要用于工资福利支出。

10. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为1581.18万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为655.31万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为24万元,主要用于商品和服务支出。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2019年预算数为5.17万元,主要用于工资福利支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为201.16万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2019年一般公共预算基本支出2838.97万元,其中:

人员经费2567.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费271.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:公务用车运行维护费支出预算为9万元;公务接待费支出预算为6万元。

 (一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2019年因公出国(境)费较2018年无变动。主要原因是均未安排公务出国出境。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、其他车型2辆。

2019年公务用车购置及运行维护费9万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年无变动,主要原因是两年均未计划购置车辆。

公务用车运行维护费支出9万元。计划用于项目实施,检查验收,指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平

(三)公务接待费

2019年公务接待费6万元。计划用于执行公务、开展业务活动、检查调研等开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待费较2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,农业农村局运行经费支出2838.97万元,比2018年增加287.54万元,增长10.13%。主要原因是工资及福利正常增长。

(二)政府采购支出情况

2019年度,农业农村政府采购预算总额2130万元,主要是日常电脑更新,打、复印机以及办公桌椅的更换,实施项目所需苗木、有机肥、化肥和农药的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,农业农村局共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆,机要通信及特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、文件柜,办公桌椅等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年农业农村局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):行政单位的后勤支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指由单位缴纳的养老保险费用。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):指由单位缴纳的职业年金费用。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法方面支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)  行政运行(项):行政运行的基本支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)  事业运行(项)2:农业事业单位的基本支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项):指未在收支科目的其他农业支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)  行政运行(项):指在农村扶贫开支的费用。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源部门比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:***2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 

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 一、主要职能及主要工作

(一)农业农村局职能简介

1. 贯彻执行农牧业产业有关的法律、法规和方针、政策;拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施。组织起草有关农牧业、农业机械和农村经济的地方性政策,提出农业产业保护的政策建议。

2. 指导粮油等主要农产品生产,负责农业综合开发规划并监督实施;组织实施种粮农民补贴、农资产品补贴和政策性农业保险工作。

3. 指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

4. 承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5. 负责农业法律法规的宣传、培训、行政执法工作。承担本辖区内农业行政听证。

6. 负责农产品质量安全监测,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

7. 依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可、备案及监督管理。参与农资市场秩序的整顿、规范和打假工作。

8. 负责农作物重大病虫害防治。组织实施植物的防疫检疫工作,监督疫情并组织扑灭;牵头管理外来物种。

9. 承担农业防灾减灾责任。监督农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

10. 管理农业农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11. 制定农业科研、技术推广规划、计划和政策并组织实施;负责农业科技成果管理,指导农技推广体系和服务体系建设;负责农业植物新品种保护、农业转基因生产的监督管理。配合有关部门组织农业科研成果的鉴定工作。

12. 负责农业资源区划和资源保护工作。依法管理耕地质量,运用工程设施、农艺、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业;负责农业野生植物资源保护工作。

13. 负责农村能源建设管理和资源环境工作。负责农村可再生能源综合开发与利用;负责农村、城镇沼气开发,对农村、城镇沼气池设计、建设、运行实施管理。

14. 拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作,依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

15. 承办政府间农业涉外事务,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16. 负责国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。

17. 承担法律、法规确定的有关行政审批事项。

18. 承办县政府交办的其他事项。

(二)农业农村局2019年重点工作

1. 紧扣“争当有机农业排头兵”定位,强力推动有机农业发展,抓好有机农业基地建设、提升改造、认证复评,加快有机农业研发、品牌塑造。

2.持续深化农业供给侧改革,围绕2+4特色产业,全力推动50万亩现代农业特色基地建设,完成年度建设任务。

3. 围绕永清乡、金山乡等16个乡镇,建成优质“黄心苕”绿色高产高效特色优势基地10万亩(在永清乡、金山乡2个乡镇建设集苕文化展示、高新技术研发、农耕文化体验、苕美食品鉴为一体的苕文化博览园核心区3000亩)。

4.加快完善《西充县乡村振兴战略规划》编制,推进“一带、三区、百村”乡村振兴示范区建设,保证项目拉练圆满顺利。

5.继续推进晚熟柑橘产业基地建设,为打造晚熟柑橘之乡助力。

6.积极对外招商引资,推进4个农业招商引资项目投资协议签订并进场启动建设。加快与重庆久臻扬食品有限公司合作洽谈,力争尽快签订项目建设投资协议。搞好项目谋划,积极向上对接争取项目,规范推进重点项目建设和实施。

7.加强扶贫产业管护督查和业务指导,确保脱贫攻坚持续推进,真正把扶贫产业变成富民产业。

8.深入推进农业面源污染治理十大行动,重点抓好农业环保宣传、农业面源污染普查、畜禽养殖污染治理、农作物秸秆禁烧等工作,维护和保持生态环境。

9.积极争取和筹备2019年国际性有机农业峰会,进一步提升西充形象和知名度。

10.加快桃博园招商和基础设施完善,积极筹备召开2019年桃花节、品果节,不断提升桃博园影响力。

11.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西充县农业农村局下属二级预算单位3个,其中事业单位3个,主要包括:西充县原种场、西充县农业科学研究所、西充县水产渔政局。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西充县农业农村局2019年收支总预算3170.97万元,比2018年收支预算总数下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

(一)收入预算情况

农业农村局2019年收入预算3170.97万元,其中:一般公共预算拨款收入3170.97万元,占100%。

(二)支出预算情况

农业农村局2019年支出预算3170.97万元,其中:基本支出2839.97万元,占88.97%;项目支出332万元,占11.03%。

四、财政拨款收支预算情况

农业农村局2019年财政拨款收支总预算3170.97万元,比2018年财政拨款收支总预算下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3170.97万元;支出包括:一般公共服务支出12.11万元、社会保障和就业支出526.01万元、卫生健康支出161.22万元、城乡社区支出4.81万元、农林水支出2265.66万元、住房保障支出201.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局2019年一般公共预算当年拨款3170.97万元,比2018年预算数下降349.82万元,主要原因是预算编制口径发生变化,减少40%绩效部分。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村局2019年一般公共预算当年拨款支出3170.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.11万元,占0.38%;社会保障和就业支出526.01万元,占16.59%;卫生健康支出161.22万元,占5.08%;城乡社区支出4.81万元,占0.15%;农林水支出2265.66万元,占71.45%;住房保障支出201.16万元,占6.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为5.11万元,主要用于工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为7万元,主要用于商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)2019年预算数为56.66万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2019年预算数为335.26万元,主要用于缴纳职工养老保险。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2019年预算数为134.1万元,主要用于缴纳职工职业年金。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为86.58万元,主要用于缴纳医疗保险。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为76.64万元,主要用于缴纳医疗保险。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算数为4.81万元,主要用于工资福利支出。

10. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为1581.18万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为655.31万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为24万元,主要用于商品和服务支出。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2019年预算数为5.17万元,主要用于工资福利支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为201.16万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2019年一般公共预算基本支出2838.97万元,其中:

人员经费2567.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费271.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:公务用车运行维护费支出预算为9万元;公务接待费支出预算为6万元。

 (一)因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2019年因公出国(境)费较2018年无变动。主要原因是均未安排公务出国出境。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、其他车型2辆。

2019年公务用车购置及运行维护费9万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年无变动,主要原因是两年均未计划购置车辆。

公务用车运行维护费支出9万元。计划用于项目实施,检查验收,指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行费较2018年持平

(三)公务接待费

2019年公务接待费6万元。计划用于执行公务、开展业务活动、检查调研等开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年公务接待费较2018年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,农业农村局运行经费支出2838.97万元,比2018年增加287.54万元,增长10.13%。主要原因是工资及福利正常增长。

(二)政府采购支出情况

2019年度,农业农村政府采购预算总额2130万元,主要是日常电脑更新,打、复印机以及办公桌椅的更换,实施项目所需苗木、有机肥、化肥和农药的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,农业农村局共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆,机要通信及特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、文件柜,办公桌椅等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年农业农村局编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):行政单位的后勤支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指由单位缴纳的养老保险费用。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):指由单位缴纳的职业年金费用。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法方面支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)  行政运行(项):行政运行的基本支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)  事业运行(项)2:农业事业单位的基本支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项):指未在收支科目的其他农业支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)  行政运行(项):指在农村扶贫开支的费用。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源部门比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:***2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

表7. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

 

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