索 引 号 008794730/2019-00026 主题分类 部门预算
发布机构 太平镇 发文日期 2019-05-08 15:40:23
名  称 西充县太平镇人民政府2019年部门预算草案
文  号 主 题 词

西充县太平镇人民政府2019年部门预算草案

发布日期:2019-05-08     点击数:44 人次
来源:太平镇     发布日期:2019-05-08     点击数:44 人次

   一、主要职能及主要工作

(一)西充县太平镇人民政府主要职能简介

(1)促进经济发展、增加农民收入。(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。(3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)西充县太平镇人民政府2019年重点工作

 2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项工作,坚定不移打好风险防空、精准脱贫、污染防治三场攻坚战,坚定不移打好产业发展、项目建设、对外开放三场突围战,坚定不移打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐三场持久战。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括太平镇人民政府下属的行政单位1个、事业单位2个、行政村16个,居委会1个。

   三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入647.96万元,占100%;支出包括:一般公共服务支出347.77万元、文化旅游体育与传媒支出35.76万元、社会保障和就业支出70.74万元、卫生健康支出34.05万元、城乡社区支出19万元、农林水支出110.32万元、住房保障支出30.32万元。西充县太平镇人民政府2019年收支总预算647.96万元,比2018年收支预算总数增加14.54万元,主要原因是人员工资增加。

(一)收入预算情况

西充县太平镇人民政府2019年收入预算647.96万元,其中:一般公共预算拨款收入647.96万元,占100%。

(二)支出预算情况

西充县太平镇人民政府2019年支出预算647.96万元,其中:基本支出548.91万元,占84.71%;项目支出99.05万元,占15.29%。

 四、财政拨款收支预算情况

西充县太平镇人民政府2019年财政拨款收支总预算647.96万元,比2018年财政拨款收支总预算增加14.54万元,主要原因是人员工资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入647.96万元;支出包括:一般公共服务支出347.77万元、文化旅游体育与传媒支出35.76万元、社会保障和就业支出70.74万元、卫生健康支出34.05万元、城乡社区支出19.00万元;农林水支出110.32万元;住房保障支出30.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县太平镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款647.96万元,比2018年预算数增加14.54万元,主要原因是基本支出中人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县太平镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出647.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.77万元,占53.67%;文化旅游体育与传媒支出35.76万元,占5.52%;社会保障和就业支出70.74万元,占10.92%;卫生健康支出34.05万元,占5.25%;城乡社区支出19.00万元,占2.93 %;农林水支出110.32,占 17.03 %;住房保障支出30.32万元,占4.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行 (人大事务)(项),2019年预算数为9.76万元,主要用于人大事务行政运行人员工资、津补贴、差旅费、办公费支出;一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2.6万,用于人大代表开展工作费用支出。

     2. 一般公共服务(类)  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) (项),2019年预算数为325.99万元,主要用于政府办公室相关机构事务人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。一般公共服务(类)  群众团体事务(款)  行政运行(群众团体事务) (项),2019年预算数为1.00万元,用于妇联工作办公费用支出;一般公共服(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),2019年预算数为1.30万元,主要用于关工委办公费用支出;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2019年预算数为5.62万元,主要用于党委人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)2019年预算数为1.50万元,主要用于武装部开展征兵等工作支出;

    3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为70.74万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

    4. 卫生健康(类)  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为22.57万元,主要用于行政人员医疗保障缴费;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位人员医疗(项),2019年预算数为11.48万元,主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

     5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)    其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为35.76万元,主要用于社会事业服务中心人员工资支出。

     6、城乡社区支出(类)  城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为19.00万元,主要用于场镇建设维护及环境治理费。

     7、农林水支出(类) 农业(款)事业运行(农业)(项)2019年预算数为48.72万元,主要用于农业中心人员工资;农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)2019年预算数为5万元,主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费;农林水支出(类)

扶贫(款)其他扶贫支出,2019年预算数为2万元,主要用于贫困村工作经费;农林水支出(类)  农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2019年预算数为53万元, 主要用于基层组织活动运行经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2019年预算数为1.6万元,主要用于农民夜校经费。

     8、住房保障支出 (类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.32万元,主要用于单位职工住房公积金缴存。

     六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 647.96万元,其中:人员经费548.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出;村级办公经费53万元,主要用于村级办公支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县太平镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

(一)因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费0万元,2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2019年因公出国(境)费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

 2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2019年没有公务用车维护费支出。2019年公务用车运行费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(三)公务接待费

2019年公务接待费4.5万元。计划用于开展各项工作公务接待支出。2019年公务接待费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

  本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,太平镇人民政府本单位及下属事业单位社会服务中心、农业服务中心、17个行政村、居委会运行经费支出99.05万元,比2018年增加/减少0万元。

(二)政府采购支出情况

 2019年度西充县太平镇人民政府采购预算总额5.00万元,主要用于购买办公电脑、打印、复印机、桌椅、沙发;防火消防器材。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年西充县太平镇人民政府编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大事务所需的工资福利支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公所需工资福利支出和运转经费;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公所需工资福利支出。

  8.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指社会事业服务中心办公工资福利支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项):指单位职工医疗保险缴费支出。

10.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):指农业服务中心人员工资福利支出;

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指村干部生活补助支出和村活动运转经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位对职工的住房公积金支出。

 13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位退休职工遗属补助支出。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:西充县太平镇人民政府2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

表7. 部门整体支出绩效目标申报表

 

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   一、主要职能及主要工作

(一)西充县太平镇人民政府主要职能简介

(1)促进经济发展、增加农民收入。(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。(3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)西充县太平镇人民政府2019年重点工作

 2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项工作,坚定不移打好风险防空、精准脱贫、污染防治三场攻坚战,坚定不移打好产业发展、项目建设、对外开放三场突围战,坚定不移打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐三场持久战。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括太平镇人民政府下属的行政单位1个、事业单位2个、行政村16个,居委会1个。

   三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入647.96万元,占100%;支出包括:一般公共服务支出347.77万元、文化旅游体育与传媒支出35.76万元、社会保障和就业支出70.74万元、卫生健康支出34.05万元、城乡社区支出19万元、农林水支出110.32万元、住房保障支出30.32万元。西充县太平镇人民政府2019年收支总预算647.96万元,比2018年收支预算总数增加14.54万元,主要原因是人员工资增加。

(一)收入预算情况

西充县太平镇人民政府2019年收入预算647.96万元,其中:一般公共预算拨款收入647.96万元,占100%。

(二)支出预算情况

西充县太平镇人民政府2019年支出预算647.96万元,其中:基本支出548.91万元,占84.71%;项目支出99.05万元,占15.29%。

 四、财政拨款收支预算情况

西充县太平镇人民政府2019年财政拨款收支总预算647.96万元,比2018年财政拨款收支总预算增加14.54万元,主要原因是人员工资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入647.96万元;支出包括:一般公共服务支出347.77万元、文化旅游体育与传媒支出35.76万元、社会保障和就业支出70.74万元、卫生健康支出34.05万元、城乡社区支出19.00万元;农林水支出110.32万元;住房保障支出30.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县太平镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款647.96万元,比2018年预算数增加14.54万元,主要原因是基本支出中人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县太平镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款支出647.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.77万元,占53.67%;文化旅游体育与传媒支出35.76万元,占5.52%;社会保障和就业支出70.74万元,占10.92%;卫生健康支出34.05万元,占5.25%;城乡社区支出19.00万元,占2.93 %;农林水支出110.32,占 17.03 %;住房保障支出30.32万元,占4.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行 (人大事务)(项),2019年预算数为9.76万元,主要用于人大事务行政运行人员工资、津补贴、差旅费、办公费支出;一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2.6万,用于人大代表开展工作费用支出。

     2. 一般公共服务(类)  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) (项),2019年预算数为325.99万元,主要用于政府办公室相关机构事务人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。一般公共服务(类)  群众团体事务(款)  行政运行(群众团体事务) (项),2019年预算数为1.00万元,用于妇联工作办公费用支出;一般公共服(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),2019年预算数为1.30万元,主要用于关工委办公费用支出;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2019年预算数为5.62万元,主要用于党委人员基本支出,包括基本工资、津贴补贴;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)2019年预算数为1.50万元,主要用于武装部开展征兵等工作支出;

    3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为70.74万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

    4. 卫生健康(类)  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算数为22.57万元,主要用于行政人员医疗保障缴费;

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位人员医疗(项),2019年预算数为11.48万元,主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

     5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)    其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为35.76万元,主要用于社会事业服务中心人员工资支出。

     6、城乡社区支出(类)  城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为19.00万元,主要用于场镇建设维护及环境治理费。

     7、农林水支出(类) 农业(款)事业运行(农业)(项)2019年预算数为48.72万元,主要用于农业中心人员工资;农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)2019年预算数为5万元,主要用于脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等专项工作经费;农林水支出(类)

扶贫(款)其他扶贫支出,2019年预算数为2万元,主要用于贫困村工作经费;农林水支出(类)  农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2019年预算数为53万元, 主要用于基层组织活动运行经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2019年预算数为1.6万元,主要用于农民夜校经费。

     8、住房保障支出 (类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.32万元,主要用于单位职工住房公积金缴存。

     六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 647.96万元,其中:人员经费548.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出;村级办公经费53万元,主要用于村级办公支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县太平镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

(一)因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费0万元,2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2019年因公出国(境)费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

 2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2019年公务用车购置费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2019年没有公务用车维护费支出。2019年公务用车运行费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(三)公务接待费

2019年公务接待费4.5万元。计划用于开展各项工作公务接待支出。2019年公务接待费较2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

  本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019年度,太平镇人民政府本单位及下属事业单位社会服务中心、农业服务中心、17个行政村、居委会运行经费支出99.05万元,比2018年增加/减少0万元。

(二)政府采购支出情况

 2019年度西充县太平镇人民政府采购预算总额5.00万元,主要用于购买办公电脑、打印、复印机、桌椅、沙发;防火消防器材。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年西充县太平镇人民政府编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大事务所需的工资福利支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公所需工资福利支出和运转经费;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公所需工资福利支出。

  8.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指社会事业服务中心办公工资福利支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项):指单位职工医疗保险缴费支出。

10.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):指农业服务中心人员工资福利支出;

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指村干部生活补助支出和村活动运转经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位对职工的住房公积金支出。

 13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位退休职工遗属补助支出。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:西充县太平镇人民政府2019年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

表7. 部门整体支出绩效目标申报表

 

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