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索 引 号 008794212/2019-00024 主题分类 政府预算
发布机构 县财政局 发文日期 2019-04-16 10:55:58
名  称 西充县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算公开
文  号 主 题 词

西充县2018年财政预算执行情况及2019年财政预算公开

发布日期:2019-04-16     点击数:458 人次
来源:县财政局     作者:预算股     发布日期:2019-04-16     点击数:458 人次

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告西充县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,一年来,面对复杂严峻的宏观形势,全县各级各部门在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省市县系列重大部署,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”,紧紧围绕“三大定位”战略目标,深入实施“533战略规划”,全力抓好“10+2”大事,坚持“稳中求进”工作总基调,认真践行新发展理念和高质量发展要求,全县财政运行总体平稳、稳中有进。

(一)一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入实现419694万元,完成预算的137.2%,同口径增长16.2%。其中:

——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现70340万元,完成预算的106.4%,增长17.1%(同口径增长15.5%)。其中:税收收入实现39101万元,完成预算的111.7%,增长27.3%;非税收入实现31239万元,完成预算的100.5%,增长6.4%。

——上级补助收入。全县上级补助收入实现297221万元,完成预算的151.6%,增长13%。其中:返还性收入7115万元,一般性转移支付收入150082万元,专项转移支付收入140024万元。

——地方政府债券转贷收入(一般债券)。全县地方政府一般债券转贷收入实现42196万元,完成预算的105.5%。

——调入预算稳定调节基金2349万元。

——调入资金6006万元(其中:政府性基金调入5000万元,国有资本经营预算调入1006万元)。

——上年结余1582万元。

2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现373765万元,增长6%。主要功能分类科目情况:一般公共服务支出24042万元,增长33.8%;国防支出118万元,下降7.8%;公共安全支出11845万元,增长31.4%;教育支出63987万元,增长0.2%;科学技术支出508万元,增长20.7%;文化体育与传媒支出4630万元,下降47.1%(主要原因是减少一次性项目补助);社会保障和就业支出58810万元,增长1.8%;医疗卫生与计划生育支出29282万元,下降5.6%(主要原因是减少一次性项目补助);节能环保支出6489万元,下降10%;城乡社区支出9706万元,下降40.8%(主要原因是减少一次性项目补助);农林水支出75364万元,增长2.5%;交通运输支出10431万元,增长9%;资源勘探信息等支出3081万元,增长16.7%;商业服务业等支出1009万元,下降42.5%(主要原因是减少一次性项目补助);金融支出41万元,下降90.7%(主要原因是涉农金融支出科目调整到农林水支出);国土海洋气象等支出5195万元,增长30.5%;住房保障支出49323万元,增长27.1%;粮油物资储备支出5384万元,增长992.1%(主要原因是产粮油专项资金从农林水支出科目调入);其他支出2827万元;债务付息支出11650万元;债务发行费用支出43万元。

全县一般公共预算支出中安排县本级支出194358万元,安排乡镇级支出179407万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入419694万元,一般公共预算支出373765万元,上解上级支出15090万元,债务还本支出25964万元,安排预算稳定调节基金4255万元,结转下年支出620万元,本年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入实现138012万元,完成预算的332.6%,增长162.2%。其中:

——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现70008万元,完成预算的222.2%,增长75.4%。其中:土地出让金收入67146万元,完成预算的230.7%,增长81.3%;城市配套费收入2251万元,完成预算的150.1%,增长94.1%;污水处理费收入580万元,其他政府性基金收入31万元。

——上级补助收入。上级基金补助收入实现4064万元,增长3.9%。

——地方政府债券转贷收入(专项债券)。全县地方政府债券转贷收入(专项债券)实现63940万元,增长626.9%。

2. 政府性基金支出:全县政府性基金支出实现119714万元,完成预算的288.5%,增长137.8%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。

3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入138012万元,政府性基金支出119714万元,上解上级支出158万元,债务还本支出13140万元,调出资金5000万元,基金收入总量减去基金支出总量,本年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入实现1006万元,完成年初预算的77.2%。其中:企业利润收入1000万元,股利股息收入6万元。国有资本经营预算调入一般公共预算1006万元,本年收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入实现17811万元,完成预算的118%;上年结余27185万元,本年可供安排的总收入为44996万元。全县社会保险基金预算支出实现14668万元,完成预算的118%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出,累计结余30328万元,当年结余3143万元。

以上是2018年预算执行情况,请予审查批准。

二、2019年预算草案及财政主要工作

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是全面贯彻省委十一届四次全会、市委六届九次全会和县委十三届七次全会部署的落实之年,编制好2019年预算、做好2019年财政工作,对贯彻落实上级各项决策部署,促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定,具有重大意义。

2019年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国全省财政工作会议精神,全面落实中省市系列重大部署,紧紧围绕“三大定位”战略目标、县委“533战略规划”路径、“10+2”大事战略支撑,突出“做强经济总量”“推进南西蓬一体发展”“争创生态建设标杆县”三大任务,坚持稳中求进工作总基调,树立过紧日子的思想,按照“保工资、保运转、保民生、保信用、促发展”的工作方针和“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,全面实施预算绩效管理,坚持新发展理念、高质量发展要求,促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定,努力开创财政工作新局面!

(一)一般公共预算情况

县人民政府建议,2019年地方一般公共预算收入安排76320万元,增长8.5%。其中:税收收入45800万元,增长17.1%;非税收入30520万元,下降2.3%。

在全县地方一般公共预算收76320万元的基础上,加上税收返还性收入7800万元、财力性补助收入107518万元、预通知指定专项用途的一般性转移支付收入35000万元、专项性转移支付收入80000万元、调入预算稳定调节基金4255万元、上年结余620万元,全县年初一般公共预算收入安排311513万元。

县人民政府建议,按照收支平衡原则,2019年全县一般公共预算支出安排311513万元。

1. 按支出项目分类安排情况:

——人员性支出130681万元。包括工资、津补贴、社会保障基金、村(居)干部工资、预留工资性支出等。

——政策性项目及配套支出16193万元。包括教育“一免一减”、城乡医疗保险、脱贫攻坚、民政定补、残疾人就业保障等民生配套。

——县乡(镇)项目支出57219万元。包括保障行政运行、村(居)办公经费、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、预备费等。

——指定专项用途的一般性转移支付收入、专项性转移支付收入和上年结余,合计107420万元按对应科目安排支出。

2. 按功能分类科目安排情况:

——一般公共服务支出21899万元;

——国防支出12万元;

——公共安全支出10426万元;

——教育支出51685万元;

——科学技术支出462万元;

——文化旅游体育与传媒支出3079万元;

——社会保障和就业支出56591万元;

——卫生健康支出31790万元;

——节能环保支出5377万元;

——城乡社区支出10809万元;

——农林水支出53180万元;

——交通运输支出6188万元;

——资源勘探信息等支出919万元;

——商业服务业等支出402万元;

——自然资源海洋气象等支出2065万元;

——住房保障支出38014万元;

——粮油物资储备支出25万元;

——灾害防治及应急管理支出1006万元;

——预备费3000万元;

——上解支出14584万元(主要为上解养老保险等支出);

全县一般公共预算支出中安排县本级支出161987万元,安排乡镇级支出149526万元。

(二)政府性基金预算情况

县人民政府建议,2019年政府性基金预算收入安排93000万元。其中:土地出让金收入90000万元,城市基础设施配套费收入2000万元,污水处理费收入1000万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排国有土地使用权出让相关支出80200万元,国有土地收益金相关支出2400万元,农业土地开发资金相关支出800万元,城市基础设施配套费相关支出2000万元,污水处理费及对应专项债务收入安排支出1000万元,专项债券付息支出6600万元。

(三)国有资本经营预算情况

县人民政府建议,2019年国有资本经营收入预算安排1005万元。其中:企业利润收入1000万元,其他国有资本经营预算5万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算安排1005万元,其中:公益性设施投资补助支出1000万元,改革成本支出5万元。

(四)社会保险基金预算

县人民政府建议,2019年县级统筹的城乡居民养老保险基金收入18856万元,支出14997万元,当年结余3859万元,年终累计结余34187万元。

以上2019年财政预算草案,请予审查批准。2019年县级部门预算草案同时报送大会,请予审查。

 

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各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告西充县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,一年来,面对复杂严峻的宏观形势,全县各级各部门在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省市县系列重大部署,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,做到“两个维护”,紧紧围绕“三大定位”战略目标,深入实施“533战略规划”,全力抓好“10+2”大事,坚持“稳中求进”工作总基调,认真践行新发展理念和高质量发展要求,全县财政运行总体平稳、稳中有进。

(一)一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况。全县一般公共预算收入实现419694万元,完成预算的137.2%,同口径增长16.2%。其中:

——地方一般公共预算收入。全县地方一般公共预算收入实现70340万元,完成预算的106.4%,增长17.1%(同口径增长15.5%)。其中:税收收入实现39101万元,完成预算的111.7%,增长27.3%;非税收入实现31239万元,完成预算的100.5%,增长6.4%。

——上级补助收入。全县上级补助收入实现297221万元,完成预算的151.6%,增长13%。其中:返还性收入7115万元,一般性转移支付收入150082万元,专项转移支付收入140024万元。

——地方政府债券转贷收入(一般债券)。全县地方政府一般债券转贷收入实现42196万元,完成预算的105.5%。

——调入预算稳定调节基金2349万元。

——调入资金6006万元(其中:政府性基金调入5000万元,国有资本经营预算调入1006万元)。

——上年结余1582万元。

2. 一般公共预算支出情况。全县一般公共预算支出实现373765万元,增长6%。主要功能分类科目情况:一般公共服务支出24042万元,增长33.8%;国防支出118万元,下降7.8%;公共安全支出11845万元,增长31.4%;教育支出63987万元,增长0.2%;科学技术支出508万元,增长20.7%;文化体育与传媒支出4630万元,下降47.1%(主要原因是减少一次性项目补助);社会保障和就业支出58810万元,增长1.8%;医疗卫生与计划生育支出29282万元,下降5.6%(主要原因是减少一次性项目补助);节能环保支出6489万元,下降10%;城乡社区支出9706万元,下降40.8%(主要原因是减少一次性项目补助);农林水支出75364万元,增长2.5%;交通运输支出10431万元,增长9%;资源勘探信息等支出3081万元,增长16.7%;商业服务业等支出1009万元,下降42.5%(主要原因是减少一次性项目补助);金融支出41万元,下降90.7%(主要原因是涉农金融支出科目调整到农林水支出);国土海洋气象等支出5195万元,增长30.5%;住房保障支出49323万元,增长27.1%;粮油物资储备支出5384万元,增长992.1%(主要原因是产粮油专项资金从农林水支出科目调入);其他支出2827万元;债务付息支出11650万元;债务发行费用支出43万元。

全县一般公共预算支出中安排县本级支出194358万元,安排乡镇级支出179407万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入419694万元,一般公共预算支出373765万元,上解上级支出15090万元,债务还本支出25964万元,安排预算稳定调节基金4255万元,结转下年支出620万元,本年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入实现138012万元,完成预算的332.6%,增长162.2%。其中:

——本级政府性基金收入。全县本级政府性基金收入实现70008万元,完成预算的222.2%,增长75.4%。其中:土地出让金收入67146万元,完成预算的230.7%,增长81.3%;城市配套费收入2251万元,完成预算的150.1%,增长94.1%;污水处理费收入580万元,其他政府性基金收入31万元。

——上级补助收入。上级基金补助收入实现4064万元,增长3.9%。

——地方政府债券转贷收入(专项债券)。全县地方政府债券转贷收入(专项债券)实现63940万元,增长626.9%。

2. 政府性基金支出:全县政府性基金支出实现119714万元,完成预算的288.5%,增长137.8%。主要用于征地拆迁补偿、失地农民养老保险、城乡基础设施建设等。

3. 政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金预算收入138012万元,政府性基金支出119714万元,上解上级支出158万元,债务还本支出13140万元,调出资金5000万元,基金收入总量减去基金支出总量,本年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入实现1006万元,完成年初预算的77.2%。其中:企业利润收入1000万元,股利股息收入6万元。国有资本经营预算调入一般公共预算1006万元,本年收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入实现17811万元,完成预算的118%;上年结余27185万元,本年可供安排的总收入为44996万元。全县社会保险基金预算支出实现14668万元,完成预算的118%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇。总收入减去总支出,累计结余30328万元,当年结余3143万元。

以上是2018年预算执行情况,请予审查批准。

二、2019年预算草案及财政主要工作

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是全面贯彻省委十一届四次全会、市委六届九次全会和县委十三届七次全会部署的落实之年,编制好2019年预算、做好2019年财政工作,对贯彻落实上级各项决策部署,促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定,具有重大意义。

2019年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国全省财政工作会议精神,全面落实中省市系列重大部署,紧紧围绕“三大定位”战略目标、县委“533战略规划”路径、“10+2”大事战略支撑,突出“做强经济总量”“推进南西蓬一体发展”“争创生态建设标杆县”三大任务,坚持稳中求进工作总基调,树立过紧日子的思想,按照“保工资、保运转、保民生、保信用、促发展”的工作方针和“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,全面实施预算绩效管理,坚持新发展理念、高质量发展要求,促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定,努力开创财政工作新局面!

(一)一般公共预算情况

县人民政府建议,2019年地方一般公共预算收入安排76320万元,增长8.5%。其中:税收收入45800万元,增长17.1%;非税收入30520万元,下降2.3%。

在全县地方一般公共预算收76320万元的基础上,加上税收返还性收入7800万元、财力性补助收入107518万元、预通知指定专项用途的一般性转移支付收入35000万元、专项性转移支付收入80000万元、调入预算稳定调节基金4255万元、上年结余620万元,全县年初一般公共预算收入安排311513万元。

县人民政府建议,按照收支平衡原则,2019年全县一般公共预算支出安排311513万元。

1. 按支出项目分类安排情况:

——人员性支出130681万元。包括工资、津补贴、社会保障基金、村(居)干部工资、预留工资性支出等。

——政策性项目及配套支出16193万元。包括教育“一免一减”、城乡医疗保险、脱贫攻坚、民政定补、残疾人就业保障等民生配套。

——县乡(镇)项目支出57219万元。包括保障行政运行、村(居)办公经费、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、预备费等。

——指定专项用途的一般性转移支付收入、专项性转移支付收入和上年结余,合计107420万元按对应科目安排支出。

2. 按功能分类科目安排情况:

——一般公共服务支出21899万元;

——国防支出12万元;

——公共安全支出10426万元;

——教育支出51685万元;

——科学技术支出462万元;

——文化旅游体育与传媒支出3079万元;

——社会保障和就业支出56591万元;

——卫生健康支出31790万元;

——节能环保支出5377万元;

——城乡社区支出10809万元;

——农林水支出53180万元;

——交通运输支出6188万元;

——资源勘探信息等支出919万元;

——商业服务业等支出402万元;

——自然资源海洋气象等支出2065万元;

——住房保障支出38014万元;

——粮油物资储备支出25万元;

——灾害防治及应急管理支出1006万元;

——预备费3000万元;

——上解支出14584万元(主要为上解养老保险等支出);

全县一般公共预算支出中安排县本级支出161987万元,安排乡镇级支出149526万元。

(二)政府性基金预算情况

县人民政府建议,2019年政府性基金预算收入安排93000万元。其中:土地出让金收入90000万元,城市基础设施配套费收入2000万元,污水处理费收入1000万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排国有土地使用权出让相关支出80200万元,国有土地收益金相关支出2400万元,农业土地开发资金相关支出800万元,城市基础设施配套费相关支出2000万元,污水处理费及对应专项债务收入安排支出1000万元,专项债券付息支出6600万元。

(三)国有资本经营预算情况

县人民政府建议,2019年国有资本经营收入预算安排1005万元。其中:企业利润收入1000万元,其他国有资本经营预算5万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算安排1005万元,其中:公益性设施投资补助支出1000万元,改革成本支出5万元。

(四)社会保险基金预算

县人民政府建议,2019年县级统筹的城乡居民养老保险基金收入18856万元,支出14997万元,当年结余3859万元,年终累计结余34187万元。

以上2019年财政预算草案,请予审查批准。2019年县级部门预算草案同时报送大会,请予审查。

 

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