索 引 号 008795725/2019-00008 主题分类 部门决算
发布机构 金泉乡 发文日期 2019-02-22 15:20:45
名  称 西充县金泉乡2017年度部门决算编制说明
文  号 主 题 词

西充县金泉乡2017年度部门决算编制说明

发布日期:2019-02-22     点击数:38 人次
来源:金泉乡     作者:金泉乡     发布日期:2019-02-22     点击数:38 人次

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

(1)促进经济发展、增加农民收入。

(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)2017年重点工作完成情况

1、认真做好扶贫工作. 2017年脱贫贫困户达92户160人,实施易地扶贫搬迁46户90人, 21个专业合作社运行良好,群众实现保底分红,两个脱贫奔康产业园得到有效管护,形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。

2.积极做好中央环保督察迎检工作,大力推进生态治理,实行领导包街包村,乡村干部包社包户,做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、乡有中转站,乡村有常年保洁员,城乡环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。

3.依法治乡稳步推进,群众安全感切实提升健全社会矛盾大排查、大调解工作体系,推进社会网格化管理工作,深入开展“进村入户、问情联心”活动,乡村干部坚持每月走访全覆盖,帮助群众解决生产生活中的实际困难189个,提供政策咨询和技术服务48项,提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制,畅通信访渠道,推动领导接待群众来访常态化,积极消除不稳定、不和谐因素,加强对恶意缠访、闹访的处置力度,没有出现一起赴省进京事件。

二、部门决算单位构成    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。

(1)党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制

(2)事业内设机构

①农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。

②社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

(3)人员编制

     1:核定行政编制17名,其中:人大1名,党政综合办公室8名,事业编制15名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心7名。

    

     2:领导职数:西充县金泉乡人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数8名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;武装部长1名、纪检委员1名,组织委员1名

三、收支决算总体情况

2017年西充县金泉乡人民政府本年收入合计2130.37万元,其中:财政拨款收入1693.08万元,占本年收入的79.47%。 

2017年西充县金泉乡人民政府本年支出2130.37万元,其中:基本支出933.22万元,占本年支出的43.81%,项目支出1197.15

万元,占本年支出的56.19%

四、财政拨款收支决算情况

   西充县金泉乡人民政府人民政府2017年度财政拨款收入决算总计1693.08万元。2017年财政支出决算为1693.08与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加483.01万元,增加28.53%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西充县金泉乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1693.08万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加483.01,增加28.53%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西充县金泉乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1693.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出398万元,占23.51%;文化体育与传媒支出56.82万元,占3.36%;社会保障和就业支出418.18万元,占24.7%;医疗卫生与计划生育支出77.73万元,占4.59%;农林水支出718.08万元,占40.37%;交通运输支出2.52万元,占0.06%;住房保障支出21.74万元,占1.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为12.59万元,完成预算(指调整预算,下同)100%.

    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项):2017年决算数为352.47万元,完成预算100%

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项):2017年决算数为32.94万元,完成预算100%.

4、 文化体育与传媒支出(类) 文化(款)其他文化支出(项)2017年决算数3万,完成预算100%.

5、文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款)广播(项)201年决算数53.82万元,完成预算100%

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%.

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.41万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):2017年决算数为14.57万元,完成预算100%。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为29.07万元,完成预算100%。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为84.65万元,完成预算100%。

    11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为15.13万元,完成预算100%。

    12、社会保障和就业支出(类)自然灾害救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2017年决算数为65.5万元,完成预算100%。

  13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2017年决算数为56.4万元,完成预算100%

  14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为114.44万元,完成预算100%.

15、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗保障(款)  行政单位医疗(项):2017年决算数为12.2万元,完成预算100%.

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗保障(款)  事业单位医疗(项):2017年决算数为8.67万元,完成预算100%.

17、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗救助(款)  城乡医疗救助(项):2017年决算数为56.86万元,完成预算100%.

18、农林水支出(类)农业(款)  事业运行(项):2017年决算数为74.96万元,完成预算100%.

19、农林水支出(类)农业(款)  农业生产支持补贴(项):2017年决算数为199.48万元,完成预算100%.

20、农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项):2017年决算数为133.78万元,完成预算100%.

21、农林水支出(类)水利(款)  农田水利(项):2017年决算数为10.1万元,完成预算100%.

22、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2017年决算数为778.4万元,完成预算100%.

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助  (项):2017年决算数为753.5万元,完成预算100%.

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助  (项):2017年决算数为161.95万元,完成预算100%.

25、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出  (项):2017年决算数为15万元,完成预算100%.

  26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2017年决算数2.53万元,完成预算100%。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为21.74万元,完成预算100%.
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西充县金泉乡人民政府人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出758.34万元,其中:人员经费410.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生产补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费95.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、医疗费、对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西充县金泉乡人民政府人民政府2017年度“三公”经费招待费限额数3万元,实际支出数为0.64万元,完成预算下达指标的21%,会议费1.02万元主要用于扶贫到乡上开会学习,培训费0.68万元主要是2017年扶贫项目及人大培训,差旅费24.94万元用于乡干部公事出差报销。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%。

 2017年度“三公”经费限额数与2016年一样。

1、2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费及运行维护费

3.公务接待费

2017年公务接待费0.64万元,主要用于开展业务活动及上级来人检查的用餐费等,接待26批次,160人。比2016年的公务接待费0.75万元减少了0.09万元,原因是我单位2017年严格规范控制公务接待费用,无公函不报销原则。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2017年本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费,所以没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,西充县金泉乡人民政府人民机关运行公用经费商品服务支出95.88万元,人员经费支出662.46万元,其中工资福利支出410.88万元,对个人和家庭的补助支出251.58万元。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,西充县金泉乡人民政府采购支出总额2.59万元,其中:购电脑4台,购打印机2台,办公桌椅及文件柜1套

    (三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

(五)决算收支增减变化情况说明

1、2017年基本支出758.34万元(其中:人员经费662.46万元、日常公用经费95.88万元)。2017年项目支出934.75万元(其中:基本建设类项目193.43万元,行政事业类项目741.32万元)。

2、2016年基本支出702.34万元(其中:人员经费606.11万元、日常公用经费96.23万元)。2016年项目支出179.98万元(其中:基本建设类项目26万元,行政事业类项目153.98万元)。

3、2016年与2017年支出增减主要原因是:1、2017年基本支出758.34万元比2016年基本支出702.34万元增加56万元(其中:2017人员经费比2016人员经费增加56.35万元,2017日常公用经费比2016公用经费减少0.35万元)。2、2017年项目支出934.75万元比2016年项目支出179.78万元增加754.98万元(其中:2017年基本建设类项目比2016年基本建设类项目26万元增加167.43万元,2017年行政事业类项目比2016年行政事业类项目153.98增加587.34万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入: 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入, 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。

3.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。   5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201 ):指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定, 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

 

                            西充县金泉乡人民政府

 

                                     2018年12月16日

 

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一、基本职能及主要工作

1、主要职能

(1)促进经济发展、增加农民收入。

(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。

(3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

(二)2017年重点工作完成情况

1、认真做好扶贫工作. 2017年脱贫贫困户达92户160人,实施易地扶贫搬迁46户90人, 21个专业合作社运行良好,群众实现保底分红,两个脱贫奔康产业园得到有效管护,形成了群众广泛参与、支撑力强的主导产业。

2.积极做好中央环保督察迎检工作,大力推进生态治理,实行领导包街包村,乡村干部包社包户,做到户有垃圾桶、社有垃圾池、村有垃圾房、乡有中转站,乡村有常年保洁员,城乡环境治理工作在全县每月考评中名列前茅。

3.依法治乡稳步推进,群众安全感切实提升健全社会矛盾大排查、大调解工作体系,推进社会网格化管理工作,深入开展“进村入户、问情联心”活动,乡村干部坚持每月走访全覆盖,帮助群众解决生产生活中的实际困难189个,提供政策咨询和技术服务48项,提高了群众对走访工作的满意度。建立健全维稳长效机制,畅通信访渠道,推动领导接待群众来访常态化,积极消除不稳定、不和谐因素,加强对恶意缠访、闹访的处置力度,没有出现一起赴省进京事件。

二、部门决算单位构成    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。

(1)党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制

(2)事业内设机构

①农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。

②社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

(3)人员编制

     1:核定行政编制17名,其中:人大1名,党政综合办公室8名,事业编制15名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心7名。

    

     2:领导职数:西充县金泉乡人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数8名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;武装部长1名、纪检委员1名,组织委员1名

三、收支决算总体情况

2017年西充县金泉乡人民政府本年收入合计2130.37万元,其中:财政拨款收入1693.08万元,占本年收入的79.47%。 

2017年西充县金泉乡人民政府本年支出2130.37万元,其中:基本支出933.22万元,占本年支出的43.81%,项目支出1197.15

万元,占本年支出的56.19%

四、财政拨款收支决算情况

   西充县金泉乡人民政府人民政府2017年度财政拨款收入决算总计1693.08万元。2017年财政支出决算为1693.08与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加483.01万元,增加28.53%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西充县金泉乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1693.08万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加483.01,增加28.53%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西充县金泉乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1693.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出398万元,占23.51%;文化体育与传媒支出56.82万元,占3.36%;社会保障和就业支出418.18万元,占24.7%;医疗卫生与计划生育支出77.73万元,占4.59%;农林水支出718.08万元,占40.37%;交通运输支出2.52万元,占0.06%;住房保障支出21.74万元,占1.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为12.59万元,完成预算(指调整预算,下同)100%.

    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项):2017年决算数为352.47万元,完成预算100%

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项):2017年决算数为32.94万元,完成预算100%.

4、 文化体育与传媒支出(类) 文化(款)其他文化支出(项)2017年决算数3万,完成预算100%.

5、文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视(款)广播(项)201年决算数53.82万元,完成预算100%

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%.

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.41万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):2017年决算数为14.57万元,完成预算100%。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为29.07万元,完成预算100%。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为84.65万元,完成预算100%。

    11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为15.13万元,完成预算100%。

    12、社会保障和就业支出(类)自然灾害救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2017年决算数为65.5万元,完成预算100%。

  13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2017年决算数为56.4万元,完成预算100%

  14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为114.44万元,完成预算100%.

15、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗保障(款)  行政单位医疗(项):2017年决算数为12.2万元,完成预算100%.

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗保障(款)  事业单位医疗(项):2017年决算数为8.67万元,完成预算100%.

17、医疗卫生与计划生育支出(类)  医疗救助(款)  城乡医疗救助(项):2017年决算数为56.86万元,完成预算100%.

18、农林水支出(类)农业(款)  事业运行(项):2017年决算数为74.96万元,完成预算100%.

19、农林水支出(类)农业(款)  农业生产支持补贴(项):2017年决算数为199.48万元,完成预算100%.

20、农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项):2017年决算数为133.78万元,完成预算100%.

21、农林水支出(类)水利(款)  农田水利(项):2017年决算数为10.1万元,完成预算100%.

22、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2017年决算数为778.4万元,完成预算100%.

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助  (项):2017年决算数为753.5万元,完成预算100%.

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助  (项):2017年决算数为161.95万元,完成预算100%.

25、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出  (项):2017年决算数为15万元,完成预算100%.

  26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2017年决算数2.53万元,完成预算100%。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为21.74万元,完成预算100%.
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西充县金泉乡人民政府人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出758.34万元,其中:人员经费410.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生产补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费95.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、医疗费、对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西充县金泉乡人民政府人民政府2017年度“三公”经费招待费限额数3万元,实际支出数为0.64万元,完成预算下达指标的21%,会议费1.02万元主要用于扶贫到乡上开会学习,培训费0.68万元主要是2017年扶贫项目及人大培训,差旅费24.94万元用于乡干部公事出差报销。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%。

 2017年度“三公”经费限额数与2016年一样。

1、2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费及运行维护费

3.公务接待费

2017年公务接待费0.64万元,主要用于开展业务活动及上级来人检查的用餐费等,接待26批次,160人。比2016年的公务接待费0.75万元减少了0.09万元,原因是我单位2017年严格规范控制公务接待费用,无公函不报销原则。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2017年本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费,所以没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,西充县金泉乡人民政府人民机关运行公用经费商品服务支出95.88万元,人员经费支出662.46万元,其中工资福利支出410.88万元,对个人和家庭的补助支出251.58万元。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,西充县金泉乡人民政府采购支出总额2.59万元,其中:购电脑4台,购打印机2台,办公桌椅及文件柜1套

    (三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机及办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

(五)决算收支增减变化情况说明

1、2017年基本支出758.34万元(其中:人员经费662.46万元、日常公用经费95.88万元)。2017年项目支出934.75万元(其中:基本建设类项目193.43万元,行政事业类项目741.32万元)。

2、2016年基本支出702.34万元(其中:人员经费606.11万元、日常公用经费96.23万元)。2016年项目支出179.98万元(其中:基本建设类项目26万元,行政事业类项目153.98万元)。

3、2016年与2017年支出增减主要原因是:1、2017年基本支出758.34万元比2016年基本支出702.34万元增加56万元(其中:2017人员经费比2016人员经费增加56.35万元,2017日常公用经费比2016公用经费减少0.35万元)。2、2017年项目支出934.75万元比2016年项目支出179.78万元增加754.98万元(其中:2017年基本建设类项目比2016年基本建设类项目26万元增加167.43万元,2017年行政事业类项目比2016年行政事业类项目153.98增加587.34万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入: 除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、“事业收入” 、 “经营收入” 和“附属单位缴款” 以外的收入, 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。

3.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。   5.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201 ):指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定, 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。

7.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表

 

                            西充县金泉乡人民政府

 

                                     2018年12月16日

 

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