索 引 号 008794159/2019-00167 主题分类 部门决算
发布机构 县人民政府办公室 发文日期 2019-02-22 09:17:23
名  称 西充县民盟2017年度部门决算编制说明
文  号 主 题 词

西充县民盟2017年度部门决算编制说明

发布日期:2019-02-22     点击数:47 人次
来源:县人民政府办公室     发布日期:2019-02-22     点击数:47 人次

 一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

西充县民盟为民主党派机关,主要职能为参政议政、民主监督。

 (二)2017年重点工作完成情况

1、加强“盟西合作”,开发张澜故居;

2、参与招商引资,组织盟员深入企业、社区、农村广泛开展调查研究,助力西充发展建言献策;

3、开展了精准扶贫、义务就诊、送文化科技下乡、向灾区捐款等一系列活动;

4、完成各支部换届工作。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位,以及下属二级单位0个(其中行政单位有1个)。机构设置情况如下:民盟西充县总支为一级预算单位,下设西充县民盟总支、西充中学支部、晋城中学支部、医卫支部等七个基层支部。共有盟员160人,其中在编工作人员1人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计30.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30.03万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入和附属单位上缴收入,2017年收入合计与上年持平。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计30.03万元,其中:基本支出30.03万元,占100%;无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。2017年支出合计与上年持平。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计30.03万元,支出总计30.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出30.03万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出30.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30.03万元,占100%;(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行支出(项):决算数为23.17万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项):决算数为6.86万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.03万元,其中:

人员经费2.41万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、有公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为2万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元。年初预算2万元,未超预算,同比上年增长1万元,增幅为100.1%,主要原因是2017年为民盟创始人张澜先生诞辰145周年,因此开展一系列纪念活动,公务接待中央、各省、市民盟单位21批次,115人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出23.17万元,与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌、文件柜等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指维持盟组织日常行政运行的开支。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指维持盟组织日常行政运行开支外的其他支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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 一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

西充县民盟为民主党派机关,主要职能为参政议政、民主监督。

 (二)2017年重点工作完成情况

1、加强“盟西合作”,开发张澜故居;

2、参与招商引资,组织盟员深入企业、社区、农村广泛开展调查研究,助力西充发展建言献策;

3、开展了精准扶贫、义务就诊、送文化科技下乡、向灾区捐款等一系列活动;

4、完成各支部换届工作。

    二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括1个本级单位,以及下属二级单位0个(其中行政单位有1个)。机构设置情况如下:民盟西充县总支为一级预算单位,下设西充县民盟总支、西充中学支部、晋城中学支部、医卫支部等七个基层支部。共有盟员160人,其中在编工作人员1人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计30.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30.03万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入和附属单位上缴收入,2017年收入合计与上年持平。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计30.03万元,其中:基本支出30.03万元,占100%;无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。2017年支出合计与上年持平。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计30.03万元,支出总计30.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出30.03万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出30.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30.03万元,占100%;(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行支出(项):决算数为23.17万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项):决算数为6.86万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.03万元,其中:

人员经费2.41万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、有公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为2万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。)

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2万元。年初预算2万元,未超预算,同比上年增长1万元,增幅为100.1%,主要原因是2017年为民盟创始人张澜先生诞辰145周年,因此开展一系列纪念活动,公务接待中央、各省、市民盟单位21批次,115人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出23.17万元,与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌、文件柜等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指维持盟组织日常行政运行的开支。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指维持盟组织日常行政运行开支外的其他支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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