索 引 号 008796752/2018-00125 主题分类 部门决算
发布机构 凤和乡 发文日期 2018-12-20 11:39:56
名  称 凤和乡人民政府2017年部门决算分析报告
文  号 主 题 词

凤和乡人民政府2017年部门决算分析报告

发布日期:2018-12-20     点击数:23 人次
来源:凤和乡     发布日期:2018-12-20     点击数:23 人次

一、基本职能及主要工作

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4)、保护各种经济组织的合法权益;

5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2.机构情况。

根据西委编办发【201590号《中共西充县委机构编制委员会办公室文件》,凤和乡人民政府设设4个党政内设机构和2个事业机构。

1)、党政内设机构

党政工作办公室(挂安全生产监督办公室和民政所牌子)

经济发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)

财政所

群众工作办公室(挂社会治安综合治理办公室牌)

2)、事业内设机构
农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,农家书屋等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

3.人员情况。
核定行政编制15名,其中:工勤人员2人。年末实有人数13人。
核定事业编制17名,其中:农业服务中心9名,年末实有人数8人,社会事务服务中心9名,年末实有人数8.
领导职数:凤和乡政府核定乡党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;组织委员1名,武装部长1名。

(二)当年取得的主要事业成效。

(1)脱贫攻坚

抓脱贫,强产业,扎实推进脱贫攻坚。全乡13个行政村,其中建档立卡贫困户408户、969人,有两个重点贫困村(蚕丝山村,鹅背山村)。我乡地处我县边陲,经济发展相对滞后,截至目前全乡尚有103 户、232人未脱贫,重点贫困村蚕丝山村预脱贫时间为2017年,鹅背山村为2018年。由于我乡两个省级贫困村无支柱产业,群众增收致富无长效产业。

2)民生及社会事业发展

1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策,加强农保宣传及参保工作,加强孤儿保障工作,确保养育标准技术足额兑现,加强精神病人救助监管工作,关心留守儿童,做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。

2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组,及时开展生态文明宣传教育活动,与各村签订生态环境保护协议书;加强森林防火管控,与各村签订森林防火协议书;做好天然林保护和退耕还林工作;制定河道管护措施;成立农村饮水安全工作领导小组。

3、医疗卫生工程。加强村级卫生室的建设,在全乡7个村新建了村级卫生室,基础设施建设不断加强,配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作;加强医疗保障制度建设,扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务,统筹推进人口和计划生育工作。

 4、安全维稳方面。全年安全事故,无群体性事件发生,信访结案率100%

二.部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。。机构设置情况如下:纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,下设党政办、财政所、民政所。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

凤和乡政府2017年一般预算收入4986802元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,一般公共预算拨款收入4986802元,占100%

    凤和乡政府2017年度财政拨款收支决算总计10694100元。与2016年决算数17,835,592.00相比,增长22.6%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤和乡政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数10694100元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,增长22.6%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凤和乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出10694100元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1568035元,占7.6%,文化体育与传媒支出356360元,占2.9%;社会保障和就业支出4619713.9元,占28.6%;医疗卫生与计划生育支出689132元,占5.3%;节能环保支出258500元,占0.8%,农林水支出6094378.51元,占51.5%,住房保障支出220070元,占,1.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为312414元,完成预算(指调整预算,下同)100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1112271元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为143350元,完成预算100%

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为30000.00元,完成预算100%

5、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2017年决算数为356360元,完成预算100%

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为374671元,完成预算100%
    7.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为149868元,完成预算100%

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为207864元,完成预算100%
  9、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为577697元,完成预算100%

10、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为171660元,完成预算100%
    11
、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助(项):2017年决算数为57380元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2017年决算数为212670元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2017年决算数为1917720元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为508500元,完成预算100%

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为111532元,完成预算100%
 
 17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为100000元,完成预算100%

18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):2017年决算数为477600元,完成预算100%

19.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2017年决算数为125,000.00元,完成预算100%

20.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为553924元,完成预算100%

21.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为6094378.51元,完成预算100%

22.农林水(类)农田水利(款)生产发展(项):2017年决算数为30000元,完成预算100%

23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为2059200元,完成预算100%

24.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为1515900元,完成预算100%

25.农林水(类)农村综合改革(款)对)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为520000元,完成预算100%

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为220070元,完成预算100%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凤和乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出9514134.9元,其中:

人员经费2,632,785.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费672,605.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、资产负债情况分析

2016年资产总额6,086,165.90元,其中库存现金1378.00元,银行存款1200.00元,固定资产455,700.00元,负债5,630,465.90元,资产负债率52%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

凤和乡政府2017年度三公经费财政拨款支出决算为35350.00元,完成预算%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为35350.00元,完成预算23%2017年度三公经费支出决算数比预算数下降的主要原因是长期坚持执行中、省、市、县关于公务接待费一系列管理办法和规定,公务接待报销更加规范。

 2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加4500元,增加8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加4500元,增加8%。因公出国(境)费支出无增减变动的主要原因本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出无增减变动的主要原因是本部门无公务用车辆。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算35350.00元,占91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费

3.公务接待费

2017年公务接待费35350元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次,707人,共计支出35350.00元,具体内容包括:精准扶贫工作检查、财政专项资金检查、上级相关部门工作调研以及组工工作及年终迎检的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凤和乡政府机关运行经费支出672,605.00元,比2016412,280.00增加185,815.00元,下降21.65%

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机、文件柜、空调等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

十一、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

(一)、存在的问题

    1、预算编制流于形式。乡镇财政预算的编制和批复应按事权与财权相结合、根据乡镇正常运转及事业发展的需要等原则编制,并采取自下而上、自上而下的形式报送和审批预算。而实际执行中,多按自上而下、自下而上的程序进行,预算编制简单、粗放、笼统,不细化、不具体、更不具可执行性;

    2、预算执行只是根据形势。由于乡镇财政预算编制流于形式的,乡镇财政收支不可能真正按年初编制的预算执行:乡镇财政预算无约束力,财政支出与预算安排、专项指标不对应。总之,实际工作中只能根据工作需要组织收入、安排支出。

    3、财政决算只能符合形势。乡镇财政决算是根据各部门年终会计报表汇总编制的,是当年预算执行结果的综合反映,是宏观决策的重要依据。财政账面、决算报表、决算报告数不一致;预算数、预算调整数与财政决算数无逻辑关系等。

    4、人大监督往往形同摆式。依据《审计法》乡镇人大具有对乡镇预算具有审查、批准及监督的权利。现实中,乡镇人大机关只设人大主席一人,且大多数无财政工作经历和专业知识,对财政预算审查、批准及监督无法开展。每年乡镇人代会对上年财政决算、当年预算安排报告只是照本宣科。预算、决算批复也是程序化的工作。

    (二)、原因分析

    1.乡镇工作的复杂多样性。直接面对广大人民群众,情况复杂,工作量大。

    2.乡镇财政人员少且工作积极性不高。财政所工作人员是乡镇财政预算管理具体的执行者,其业务水平的好坏、积极性的高低直接影响到预算管理的质量和水平。

3、监督制度没有真正落实。乡镇人大由于人员少,知识不专业及正常参加乡镇其他工作,无时间、无能力、无精力履行财政预算管理职责,也就是不能真正批准、审查、监督乡镇财政预算工作;县财政局是业务主管部门,只能对乡镇财政工作进行业务指导。

(三)、意见和建议

1、不断完善财政管理体制,严格按财权与事权相结合的原则编制财政预算。

2、确实解决财政所工作人员身份问题,保障他们基本待遇。

    3、进一步加大预算管理的力度,提高乡镇预算管理水平。

 

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农业生产支持补贴(项):指对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进技术等方面支出。扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于其他扶贫方面的支出。

 

附件:西充县祥龙乡2017年度部门决算表

    (请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

 

 

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一、基本职能及主要工作

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4)、保护各种经济组织的合法权益;

5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2.机构情况。

根据西委编办发【201590号《中共西充县委机构编制委员会办公室文件》,凤和乡人民政府设设4个党政内设机构和2个事业机构。

1)、党政内设机构

党政工作办公室(挂安全生产监督办公室和民政所牌子)

经济发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)

财政所

群众工作办公室(挂社会治安综合治理办公室牌)

2)、事业内设机构
农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,农家书屋等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

3.人员情况。
核定行政编制15名,其中:工勤人员2人。年末实有人数13人。
核定事业编制17名,其中:农业服务中心9名,年末实有人数8人,社会事务服务中心9名,年末实有人数8.
领导职数:凤和乡政府核定乡党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;组织委员1名,武装部长1名。

(二)当年取得的主要事业成效。

(1)脱贫攻坚

抓脱贫,强产业,扎实推进脱贫攻坚。全乡13个行政村,其中建档立卡贫困户408户、969人,有两个重点贫困村(蚕丝山村,鹅背山村)。我乡地处我县边陲,经济发展相对滞后,截至目前全乡尚有103 户、232人未脱贫,重点贫困村蚕丝山村预脱贫时间为2017年,鹅背山村为2018年。由于我乡两个省级贫困村无支柱产业,群众增收致富无长效产业。

2)民生及社会事业发展

1、社会保障方面。全面落实优抚安置双优政策,加强农保宣传及参保工作,加强孤儿保障工作,确保养育标准技术足额兑现,加强精神病人救助监管工作,关心留守儿童,做好孤寡老人和残疾人生活保障工作。

2、生态文明建设。成立环境保护工作领导小组,及时开展生态文明宣传教育活动,与各村签订生态环境保护协议书;加强森林防火管控,与各村签订森林防火协议书;做好天然林保护和退耕还林工作;制定河道管护措施;成立农村饮水安全工作领导小组。

3、医疗卫生工程。加强村级卫生室的建设,在全乡7个村新建了村级卫生室,基础设施建设不断加强,配合抓好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作;加强医疗保障制度建设,扩大新农合参合率和保障力。抓好政策落实和优质服务,统筹推进人口和计划生育工作。

 4、安全维稳方面。全年安全事故,无群体性事件发生,信访结案率100%

二.部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。。机构设置情况如下:纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,下设党政办、财政所、民政所。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

凤和乡政府2017年一般预算收入4986802元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,一般公共预算拨款收入4986802元,占100%

    凤和乡政府2017年度财政拨款收支决算总计10694100元。与2016年决算数17,835,592.00相比,增长22.6%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤和乡政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数10694100元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,增长22.6%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凤和乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出10694100元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1568035元,占7.6%,文化体育与传媒支出356360元,占2.9%;社会保障和就业支出4619713.9元,占28.6%;医疗卫生与计划生育支出689132元,占5.3%;节能环保支出258500元,占0.8%,农林水支出6094378.51元,占51.5%,住房保障支出220070元,占,1.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算支出数为312414元,完成预算(指调整预算,下同)100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1112271元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为143350元,完成预算100%

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为30000.00元,完成预算100%

5、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2017年决算数为356360元,完成预算100%

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为374671元,完成预算100%
    7.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为149868元,完成预算100%

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为207864元,完成预算100%
  9、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为577697元,完成预算100%

10、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年决算数为171660元,完成预算100%
    11
、社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助(项):2017年决算数为57380元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2017年决算数为212670元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):2017年决算数为1917720元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为508500元,完成预算100%

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为111532元,完成预算100%
 
 17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为100000元,完成预算100%

18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):2017年决算数为477600元,完成预算100%

19.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2017年决算数为125,000.00元,完成预算100%

20.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为553924元,完成预算100%

21.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为6094378.51元,完成预算100%

22.农林水(类)农田水利(款)生产发展(项):2017年决算数为30000元,完成预算100%

23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为2059200元,完成预算100%

24.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为1515900元,完成预算100%

25.农林水(类)农村综合改革(款)对)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为520000元,完成预算100%

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为220070元,完成预算100%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凤和乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出9514134.9元,其中:

人员经费2,632,785.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费672,605.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、资产负债情况分析

2016年资产总额6,086,165.90元,其中库存现金1378.00元,银行存款1200.00元,固定资产455,700.00元,负债5,630,465.90元,资产负债率52%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

凤和乡政府2017年度三公经费财政拨款支出决算为35350.00元,完成预算%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为35350.00元,完成预算23%2017年度三公经费支出决算数比预算数下降的主要原因是长期坚持执行中、省、市、县关于公务接待费一系列管理办法和规定,公务接待报销更加规范。

 2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加4500元,增加8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加4500元,增加8%。因公出国(境)费支出无增减变动的主要原因本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出无增减变动的主要原因是本部门无公务用车辆。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算35350.00元,占91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费

3.公务接待费

2017年公务接待费35350元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次,707人,共计支出35350.00元,具体内容包括:精准扶贫工作检查、财政专项资金检查、上级相关部门工作调研以及组工工作及年终迎检的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凤和乡政府机关运行经费支出672,605.00元,比2016412,280.00增加185,815.00元,下降21.65%

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机、文件柜、空调等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

十一、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

(一)、存在的问题

    1、预算编制流于形式。乡镇财政预算的编制和批复应按事权与财权相结合、根据乡镇正常运转及事业发展的需要等原则编制,并采取自下而上、自上而下的形式报送和审批预算。而实际执行中,多按自上而下、自下而上的程序进行,预算编制简单、粗放、笼统,不细化、不具体、更不具可执行性;

    2、预算执行只是根据形势。由于乡镇财政预算编制流于形式的,乡镇财政收支不可能真正按年初编制的预算执行:乡镇财政预算无约束力,财政支出与预算安排、专项指标不对应。总之,实际工作中只能根据工作需要组织收入、安排支出。

    3、财政决算只能符合形势。乡镇财政决算是根据各部门年终会计报表汇总编制的,是当年预算执行结果的综合反映,是宏观决策的重要依据。财政账面、决算报表、决算报告数不一致;预算数、预算调整数与财政决算数无逻辑关系等。

    4、人大监督往往形同摆式。依据《审计法》乡镇人大具有对乡镇预算具有审查、批准及监督的权利。现实中,乡镇人大机关只设人大主席一人,且大多数无财政工作经历和专业知识,对财政预算审查、批准及监督无法开展。每年乡镇人代会对上年财政决算、当年预算安排报告只是照本宣科。预算、决算批复也是程序化的工作。

    (二)、原因分析

    1.乡镇工作的复杂多样性。直接面对广大人民群众,情况复杂,工作量大。

    2.乡镇财政人员少且工作积极性不高。财政所工作人员是乡镇财政预算管理具体的执行者,其业务水平的好坏、积极性的高低直接影响到预算管理的质量和水平。

3、监督制度没有真正落实。乡镇人大由于人员少,知识不专业及正常参加乡镇其他工作,无时间、无能力、无精力履行财政预算管理职责,也就是不能真正批准、审查、监督乡镇财政预算工作;县财政局是业务主管部门,只能对乡镇财政工作进行业务指导。

(三)、意见和建议

1、不断完善财政管理体制,严格按财权与事权相结合的原则编制财政预算。

2、确实解决财政所工作人员身份问题,保障他们基本待遇。

    3、进一步加大预算管理的力度,提高乡镇预算管理水平。

 

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农业生产支持补贴(项):指对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进技术等方面支出。扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于其他扶贫方面的支出。

 

附件:西充县祥龙乡2017年度部门决算表

    (请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

    财决公开01表、收入支出决算总表

    财决公开1-1表、收入决算表

    财决公开1-2表、支出决算表

    财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

    财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

    财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

 

 

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