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索 引 号 008794159/2015-00546 主题分类 部门预算
发布机构 县政府办 发文日期 2015-06-18 09:33:10
名  称 关于西充县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算草案的报告
文  号 主 题 词 西充县 预算 财政

关于西充县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算草案的报告

发布日期:2015-06-18     点击数:197 人次
来源:县人民政府办公室     发布日期:2015-06-18     点击数:197 人次
各位代表:
    受县人民政府委托,现将西充县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请县十五届人大四次会议审议,并请县政协委员和各位同志提出意见。
2014年财政预算执行情况

    2014年,是深化财政改革的开局之年,全县各级各部门在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会等精神,围绕建设生态经济强县发展战略和“四县”建设任务,坚持“顺势快进、提升跨越”的工作基调,努力完成财政收支预算任务,财税部门经受住了各种复杂的形势和经济下行的严峻考验,财政改革发展取得新进展,财政运行总体平稳。
    一、一般公共预算执行情况
    (一)一般公共预算收入情况。一般公共预算收入完成303508万元,比上年决算数265226万元增收38282万元,增长14.4%。其中:
    1. 地方一般公共预算收入:完成41941万元,比上年决算数34950万元增收6991万元,增长16%(同口径比较)。其中:国税局完成1822万元,比上年决算数1052万元增收770万元,增长97%(同口径比较);地税局完成28191万元,比上年决算数23447万元增收4744万元,增长13.8%(同口径比较);财政局完成11928万元,比上年决算数10451万元增收1477万元,增长14.1%。
    2. 上级补助收入:完成256511万元,比上年决算数223272万元增收33239万元,增长14.9%。按省财政结算口径,其中:返还性收入2721万元,比上年决算数3582万元减少861万元,下降24%;一般性转移支付收入136274万元,比上年决算数129759万元增收6515万元,增长5%;专项转移支付收入117516万元,比上年决算数89931万元增收27585万元,增长30.7%。
    3. 地方政府债券转贷收入:完成4600万元,与上年决算数一致。
    4. 上年结余456万元。
    (二)一般公共预算支出情况。一般公共预算支出完成301981万元,较上年决算数264770万元增支37211万元,增长14%。其中: 教育支出46774万元,下降8.4%;社会保障与就业支出54651万元,增长0.04%;医疗卫生支出37499万元,增长23.5%;农林水事务支出54593万元,增长2.1%;住房保障支出9748万元、增长100%。全县一般公共预算支出安排县本级支出176301万元,安排乡镇级支出125680万元。
    (三)一般公共预算平衡情况。全县一般公共预算总收入为303508万元,一般公共预算总支出301981万元, 一般公共预算收入总量减去一般公共预算总支出后本年结余为1527万元,结余资金因项目跨年度实施结转下年继续使用。
    二、政府性基金预算执行情况
    (一)政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入完成137586万元,比上年决算数109105万元增收28481万元,增长26.1%。其中:
    1. 县级政府性基金收入:完成117809万元,比上年决算数97557万元增收20252万元,增长20.7%。其中:国土出让金收入97469万元,比上年决算数90824万元增收6645万元,增长7.3%;城市配套费收入4305万元,比上年决算数1261万元增收3044万元,增长241.4%;其他政府性基金收入16035万元,比上年决算数5472万元增收10563万元,增长193%。
    2. 上级基金补助收入:完成19741万元,比上年决算数11525万元增收8216万元,增长71.3%。
    3. 上年结余36万元。
    (二)政府性基金支出:完成137545万元,比上年决算数109069万元增支28476万元,增长26.1%。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、农村基础设施建设、文化教育等。
    (三)政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算收入137586万元,政府性基金支出为137545万元,收入总量减去基金总支出后,结余结转下年41万元。
    三、国有资本经营预算执行情况
    全县国有资本经营预算收入完成710万元,占年初预算的8.4%。国有资本经营预算支出完成710万元,占年初预算的8.4%。支出主要用于解决国有企业历史遗留问题、对国有企业的资本金注入等。收入总量减去支出后无结余。未完成年初预算的主要原因是国有资本经营预算收入中的国有资产处置收入,因预算科目调整为非税收入所致。
    四、社会保险基金预算执行情况
    全县社会保险基金预算收入完成74217万元,占预算的139.8%;加上上年结余65049万元后,可供安排的收入总量为139266万元。全县社会保险基金预算支出完成78481万元,占预算的104.7%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平。收入总量减去当年支出后,结余资金 60785万元。
    五、全县一般公共预算重点支出情况
    一是保障教育优先发展。完成教育投入4.7亿元,支持义务教育“三免一补”、贫困师生补助、薄弱学校改造、学前教育发展、特殊教育提升计划、中职全面免学费政策等。
    二是健全社会保障体系。实现社会保障投入5.5亿元,继续提高企业退休人员基本养老金待遇和城乡居民低保标准,提高干部职工住房公积金、医疗保险等财政补助标准和计提基数,完善社会网格化管理和农村空巢老人看护等社会养老服务体系建设。
    三是提高公共卫生保障水平。完成医疗卫生支出3.7亿元,支持医药卫生体制改革,提高新型农村合作医疗报销标准,补助公立医院取消药品加成收入,加大重大疾病医疗救助力度和城镇居民医保补助标准,推进基本公共卫生服务项目建设。
    四是推进保障性住房和农村基础设施建设。投入资金4.5亿元,推进老公安局棚户区、迎宾大道棚户区改造,推进凤鸣镇双龙桥、凤鸣镇书房山、莲池镇灵宝宫等农村综合体建设,推进西充河流域治理、县乡公路改造、九龙潭还房工程建设,推进高标准农田等农业基础设施建设等。
    五是支持现代农业提质增效。投入资金8000万元,支持高产粮油基地、优质果蔬基地、有机农产品基地等基地建设,支持百科、明和等现代农业园区建设。
    六是支持新型工业加速壮大。投入资金7000万元,支持南充市创新驱动发展实验区西充园区建设,支持通光光缆、星河科技等新型工业科技创新,支持宏森双孢菇等新型农业企业全面技改。
    七是支持文化旅游高端发展。投入资金2500万元,支持“西充-莲池”公路改造升级,支持张澜故居内涵升级,支持双龙桥有机生态循环第一村基础设施建设,支持古楼桃园新村核心景点建设,乡村旅游目的地更加名符其实。
    六、落实县人大预决算审查意见情况
    2014年,县政府认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员的沟通联系,邀请人大代表参与财政支出绩效评价,主动接受人大代表监督指导,认真办理人大代表建议和政协委员提案。同时,针对代表、委员普遍关注的问题和提出的意见建议,结合财政改革发展实际,深入开展调查研究,积极主动作为,全面深化财税体制改革,取得了良好的成效。
    一是全面强化税源管理和监控,加强对重点税源的管理与服务,进一步推进纳税服务体系建设,全面提高征收工作的精细化管理水平。全年地方税收收入突破3亿元大关,达到30012万元,增长22.5%。
    二是加大非税收入监管,加强票据管理,严格执行收支两条线,加强对人防费、城市配套费等非税收入的管理。全年催缴追缴入库非税收入1000万元。
    三是加大上级资金争取力度,积极协调有关部门认真研判对接国省政策,全年争取到位上级财政专项补助资金突破14亿元,达到141912万元。
    四是顺利完成契税、印花税、企业所得税的上下划改革,将“营改增”试点范围扩大到交通运输、邮政、电信、现代服务业等四大领域。
    五是将财政预决算、部门预决算和部门“三公”经费在政府门户网站进行了全面公开。
    六是对政府性债务进行了彻底全面甄别上报,对国有资产进行了全面清理登记。
    七是将绩效评价和财政监督的范围和深度进行了进一步的延伸,将公务卡改革和国库集中支付的范围延展到了乡镇,将财政评审的范围拓展到了所有政府性资金领域。
    2014年,财政工作努力克服经济下行、财政资金压力巨大等各种困难,取得了一些成绩。但我们也要清醒地认识到,当前财政工作还存在很多困难和问题:一是财源结构不优,内生动力不足,财政增收乏力;二是干部职工工资调标和社会保障缴费比例调标、民生性支出等政策性增支项目较多,财政收支矛盾异常突出;三是政府性债务规模较大,债务风险不容忽视;四是财政精细化管理和监督力度不够,财政资金浪费现象还不同程度存在。这些问题还需要我们在今后的工作中,采取切实措施加以解决。
2015年财政预算草案

    2015年预算编制指导思想:深入贯彻十八大、十八届三中、四中全会、省市财政工作会议精神,踏实践行党的群众路线方针,认真落实新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、中央厉行节约反对浪费等各项规定,严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效、收支平衡”的要求,坚持“积极稳妥、突出保障民生、支持转型发展、严格控制一般、全面深化改革”的原则编制。
    一、一般公共预算情况
    县人民政府建议,2015年地方一般公共预算收入数为45300万元,较2014年完成数增长8%。其中:国税局2000万元,较2014年完成数增长9.8%;地税局29700万元, 较2014年完成数增长5.4%;财政局13600万元,较2014年完成数增长14%。
    在地方一般公共预算收入45300万元的基础上,加上税收返还性收入2665万元、财力性补助收入78591万元,2015年全县年初可用财力为126556万元,同比增加8177万元,增长6.9%。加上省财政预通知2015年部分指定专项用途的一般转移支付收入40291万元,专项转移支付收入45300万元,预计地方政府债券转贷收入41600万元,全县年初一般公共预算总收入预计为253747万元。
    县人民政府建议,按照收支平衡原则,2015年全县一般公共预算总支出安排为253747万元。其中:县本级支出139560万元,乡镇级支出114187万元。
    (一)按支出项目分类安排情况为:
    1. 人员性支出73377万元。包括工资、津补贴、社会保障缴费、村(居)干部工资、民政优抚人员补助、义务兵优待金及安置补偿、预留调资等。
    2. 政策性项目及配套支出10146万元。包括义务教育公用经费配套、“一免一减”、计生奖扶配套、新农合医疗、医药卫生体制改革、“20件民生大事”、“十大民生工程”等。
    3. 县乡(镇)基本运转及项目支出71126万元。包括保障行政运行、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、设备购置、网络运行及维护、招商引资及项目前期经费、基金成本性支出、偿债资金、预备费等。
    4. 重点建设项目支出13507万元。包括现代农业发展资金、重点市政工程建设、交通建设、创新驱动西充园区和工业园区、文化旅游健康产业发展资金等。
    5. 上级专项性转移支付收入对应安排85591万元。
    (二)按预算科目分类安排情况为:
    ——一般公共服务支出21357万元;
    ——国防支出30万元;
    ——公共安全支出6664万元;
    ——教育支出35002万元;
    ——科学技术支出194万元;
    ——文化体育与传媒支出1309万元;
    ——社会保障和就业支出44370万元;
    ——医疗卫生与计划生育支出33521万元;
    ——节能环保支出2926万元;
    ——城乡社区支出6431万元;
    ——农林水支出41208万元;
    ——交通运输支出6990万元;
    ——资源勘探信息等支出5335万元;
    ——商业服务业等支出1626万元;
    ——金融支出241万元;
    ——国土海洋气象等支出1543万元;
    ——住房保障支出5956万元;
    ——粮油物资储备支出344万元;
    ——预备费1500万元;
    ——其他支出37200万元(含暂列的3.7亿元置换债券)
    二、政府性基金预算
    县人民政府建议,2015年政府性基金预算为50000万元。其中:土地出让金47000万元,城市基础设施配套费2500万元,新型墙体材料收入400万元,政府住房基金收入100万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排拆迁安置补偿、土地开发、支农、教育、城市建设及维护、保障性住房、工业发展等支出50000万元。
    三、国有资本经营预算
    县人民政府建议,2015年国有资本经营收入预算为810万元。其中:企业利润收入800万元,股利、股息收入10万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算为810万元,其中:偿债准备金800万元,成本性支出10万元。
    四、社会保险基金预算
    县人民政府建议,2015年社会保险基金收入预算为71598万元,加上上年结余60785万元,收入总量为132383万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出预算为87347万元,结余资金为45036万元。
以上2015年财政预算草案,请予审查批准。(除涉密单位外,2015年财政预算草案表已全部报送大会)
    五、2015年财政主要工作
    2015年是新《预算法》正式实施的第一年,是全面深化改革的关键之年,也是“十二五”规划的收官之年,经济形势紧、改革任务重。我们将认真贯彻十八届三中、四中全会精神和中、省、市、县经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,全面深化财税体制改革,促进经济转型升级,着力保障和改善民生,为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。
    (一)坚持依法理财为首,认真贯彻落实新预算法
    一是坚持严格依法理财,增强财政法治理念,健全依法、科学、民主决策机制,完善财政权力运行制约和监督机制,严格依法决策、依法执法。二是加强政府采购监管,加大监督检查力度,加大财政绩效考评和运用力度,严肃查处挤占挪用和骗取套取财政资金、私设“小金库”、乱发钱物等违法违规行为。三是认真落实新《预算法》中关于预算编制、执行、调整和决算的各项规定,贯彻落实人大及其常委会的决议决定,认真办理人大代表和政协委员建议,主动接受人大、政协监督。 
    (二)坚持经济发展为纲,促进县域经济转型升级
    一是支持加快转变农业发展方式,提升现代农业发展水平,重点支持国家农业科技园、龙滩河及桐子河现代农业示范区、现代高效蚕桑示范基地、现代粮油产业示范基地、有机农产品质量安全监管等基地和能力建设。二是支持新型工业发展,支持创新驱动发展实验区西充园区建设,支持川北医院附属医院健康产业园建设,支持江苏旷达、太极制药、通光光缆、九天真空等龙头企业加快发展,扶持小微企业蓬勃发展。三是支持促进旅游产业高端发展,支持现代商贸服务业快速发展,继续支持打造张澜故里国家AAAA级景区、中国有机生活公园、双龙桥有机生态循环第一村、古楼充国香桃源等重要景点提档升级,支持争创全国休闲农业与乡村旅游示范县。
    (三)坚持生态建设为先,促进城乡建设协调发展
    一是支持天然林保护和生态造林工程,支持加快青龙湖国家湿地公园建设,支持巩固环城10公里城市生态圈和西充河流域造林成果,加强生态屏障建设。二是支持禁养限养区畜禽养殖污染整治,支持乡镇生活污水处理站建设,支持开展宝马河等“四河”污染治理和龙滩河双凤段、卢溪河岱林段等中小河流域治理,支持农村环境连片整治,加强生态环境治理。 三是支持推进北部新城 “四馆一场一中心”、多扶上街棚户区、国道212线县城至多扶段改造、青春大道片区二期开发、安汉大道一段特色街区改造、园林路和将军路人行道及雨污管网改造、莲花湖尾水景观工程等城市基础设施建设,完善“四城同构、产城一体”布局,提升城市功能和品位。四是重点支持省级新农村成片推进示范县项目、支持川东北“微田园新村”打造、支持农村综合体配套工程和新农村聚居点建设、支持传统村落和民居保护,着力打造“业兴、家富、人和、村美”的幸福新农村。五是支持绵西高速、遂西高速公路、射蓬公路国道212线大中修、九龙湖环湖公路、县乡公路、通村公路等交通基础设施建设,支持升钟二期西充段、九龙潭水库及其附属工程、鹤鸣庵水厂、坡耕地水土流失综合治理、小型农田水利等农业水利基础设施建设,完善基础设施配套。
    (四)坚持民生事业为重,促进社会事业和谐发展
    一是全面落实干部职工工资调标、津补贴和绩效工资调标、养老保险调标、医疗保险调标、农村合作医疗财政补助调标。二是支持化凤山小区、建设路北一段、将军碑社区等棚户区改造、公租房和保障性住房、农村危房改造等建设。三是支持社会保障覆盖面持续扩大,促进产业扶贫、基础扶贫、新村扶贫、能力扶贫、民生扶贫等精准扶贫深入实施,重点解决农村饮水安全问题,重点加大留守儿童、空巢老人、残疾人等弱势群体关爱救助力度。四是着力解决农村初中改造、学前教育学校建设,西充中学多扶校区一期建设、张澜职业技术学校三期建设、莲花湖幼儿园建设、城乡薄弱学校改造,落实义务教育生均公用经费、贫困学生学费和书本费减免,促进各类教育均衡发展;推进妇幼保健院迁建及疾控中心综合楼和新建乡镇卫生院建设,全面落实医疗药品零加成补助。五是提高日常运转经费标准,保障文化、国防、关心下一代等各项工作的正常运转。
    (五)坚持绩效管理为基,促进财政改革全面深化
  绩效管理方面:一是严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,年度预算执行中原则上不予追加。二是建立预算执行全过程动态监控机制,健全预算绩效管理体系,提高预算执行的准确率。三是严格执行会议费、因公出国(境)经费、差旅费、接待费等管理办法,压缩一般性支出规模。四是加强财政监督检查,规范预算单位理财行为,确保财政资金使用安全、规范。预算管理改革方面:一是推进预算信息公开。除涉密信息外,政府及部门预决算经人大批准后,在规定时限内全部向社会公开。二是改进预算管理和控制。根据经济发展水平和财政政策变化,探索编制中长期财政规划和重点建立跨年度预算平衡机制。债务管理改革方面:一是要按照“近详远略”的原则,编制好中长期债务偿还方案,防范财政风险。二是要着力化解存量债务,将一般债务纳入公共预算,将专项债务纳入基金预算,保障政府征信。三是要优化债务结构,通过债券置换、债务转化等方式,降低高成本债务、缩小中短期债务,切实降低政府当前偿债压力和利息成本。推进政府购买服务改革方面:一是按照公开、公平、公正原则,出台我县购买公共服务适用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式的具体条件和办法,杜绝腐败。二是将城区园林绿化维护、城区保洁、学前教育等公共性和公益性特点比较明显的服务项目,进行试点并推向市场。三是加强政府向社会力量购买服务的绩效管理,严格绩效评价机制,建立健全由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。
    各位代表,做好2015年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真贯彻落实本次大会决议,奋发进取,开拓创新,确保圆满完成2015年财政预算任务和“十二五”规划目标任务,为推进生态经济强县建设而努力奋斗!

附件:http://img.xichong.gov.cn/2015年西充县财政预算表.xls

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各位代表:
    受县人民政府委托,现将西充县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请县十五届人大四次会议审议,并请县政协委员和各位同志提出意见。
2014年财政预算执行情况

    2014年,是深化财政改革的开局之年,全县各级各部门在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会等精神,围绕建设生态经济强县发展战略和“四县”建设任务,坚持“顺势快进、提升跨越”的工作基调,努力完成财政收支预算任务,财税部门经受住了各种复杂的形势和经济下行的严峻考验,财政改革发展取得新进展,财政运行总体平稳。
    一、一般公共预算执行情况
    (一)一般公共预算收入情况。一般公共预算收入完成303508万元,比上年决算数265226万元增收38282万元,增长14.4%。其中:
    1. 地方一般公共预算收入:完成41941万元,比上年决算数34950万元增收6991万元,增长16%(同口径比较)。其中:国税局完成1822万元,比上年决算数1052万元增收770万元,增长97%(同口径比较);地税局完成28191万元,比上年决算数23447万元增收4744万元,增长13.8%(同口径比较);财政局完成11928万元,比上年决算数10451万元增收1477万元,增长14.1%。
    2. 上级补助收入:完成256511万元,比上年决算数223272万元增收33239万元,增长14.9%。按省财政结算口径,其中:返还性收入2721万元,比上年决算数3582万元减少861万元,下降24%;一般性转移支付收入136274万元,比上年决算数129759万元增收6515万元,增长5%;专项转移支付收入117516万元,比上年决算数89931万元增收27585万元,增长30.7%。
    3. 地方政府债券转贷收入:完成4600万元,与上年决算数一致。
    4. 上年结余456万元。
    (二)一般公共预算支出情况。一般公共预算支出完成301981万元,较上年决算数264770万元增支37211万元,增长14%。其中: 教育支出46774万元,下降8.4%;社会保障与就业支出54651万元,增长0.04%;医疗卫生支出37499万元,增长23.5%;农林水事务支出54593万元,增长2.1%;住房保障支出9748万元、增长100%。全县一般公共预算支出安排县本级支出176301万元,安排乡镇级支出125680万元。
    (三)一般公共预算平衡情况。全县一般公共预算总收入为303508万元,一般公共预算总支出301981万元, 一般公共预算收入总量减去一般公共预算总支出后本年结余为1527万元,结余资金因项目跨年度实施结转下年继续使用。
    二、政府性基金预算执行情况
    (一)政府性基金预算收入。全县政府性基金预算收入完成137586万元,比上年决算数109105万元增收28481万元,增长26.1%。其中:
    1. 县级政府性基金收入:完成117809万元,比上年决算数97557万元增收20252万元,增长20.7%。其中:国土出让金收入97469万元,比上年决算数90824万元增收6645万元,增长7.3%;城市配套费收入4305万元,比上年决算数1261万元增收3044万元,增长241.4%;其他政府性基金收入16035万元,比上年决算数5472万元增收10563万元,增长193%。
    2. 上级基金补助收入:完成19741万元,比上年决算数11525万元增收8216万元,增长71.3%。
    3. 上年结余36万元。
    (二)政府性基金支出:完成137545万元,比上年决算数109069万元增支28476万元,增长26.1%。主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、农村基础设施建设、文化教育等。
    (三)政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算收入137586万元,政府性基金支出为137545万元,收入总量减去基金总支出后,结余结转下年41万元。
    三、国有资本经营预算执行情况
    全县国有资本经营预算收入完成710万元,占年初预算的8.4%。国有资本经营预算支出完成710万元,占年初预算的8.4%。支出主要用于解决国有企业历史遗留问题、对国有企业的资本金注入等。收入总量减去支出后无结余。未完成年初预算的主要原因是国有资本经营预算收入中的国有资产处置收入,因预算科目调整为非税收入所致。
    四、社会保险基金预算执行情况
    全县社会保险基金预算收入完成74217万元,占预算的139.8%;加上上年结余65049万元后,可供安排的收入总量为139266万元。全县社会保险基金预算支出完成78481万元,占预算的104.7%,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平。收入总量减去当年支出后,结余资金 60785万元。
    五、全县一般公共预算重点支出情况
    一是保障教育优先发展。完成教育投入4.7亿元,支持义务教育“三免一补”、贫困师生补助、薄弱学校改造、学前教育发展、特殊教育提升计划、中职全面免学费政策等。
    二是健全社会保障体系。实现社会保障投入5.5亿元,继续提高企业退休人员基本养老金待遇和城乡居民低保标准,提高干部职工住房公积金、医疗保险等财政补助标准和计提基数,完善社会网格化管理和农村空巢老人看护等社会养老服务体系建设。
    三是提高公共卫生保障水平。完成医疗卫生支出3.7亿元,支持医药卫生体制改革,提高新型农村合作医疗报销标准,补助公立医院取消药品加成收入,加大重大疾病医疗救助力度和城镇居民医保补助标准,推进基本公共卫生服务项目建设。
    四是推进保障性住房和农村基础设施建设。投入资金4.5亿元,推进老公安局棚户区、迎宾大道棚户区改造,推进凤鸣镇双龙桥、凤鸣镇书房山、莲池镇灵宝宫等农村综合体建设,推进西充河流域治理、县乡公路改造、九龙潭还房工程建设,推进高标准农田等农业基础设施建设等。
    五是支持现代农业提质增效。投入资金8000万元,支持高产粮油基地、优质果蔬基地、有机农产品基地等基地建设,支持百科、明和等现代农业园区建设。
    六是支持新型工业加速壮大。投入资金7000万元,支持南充市创新驱动发展实验区西充园区建设,支持通光光缆、星河科技等新型工业科技创新,支持宏森双孢菇等新型农业企业全面技改。
    七是支持文化旅游高端发展。投入资金2500万元,支持“西充-莲池”公路改造升级,支持张澜故居内涵升级,支持双龙桥有机生态循环第一村基础设施建设,支持古楼桃园新村核心景点建设,乡村旅游目的地更加名符其实。
    六、落实县人大预决算审查意见情况
    2014年,县政府认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员的沟通联系,邀请人大代表参与财政支出绩效评价,主动接受人大代表监督指导,认真办理人大代表建议和政协委员提案。同时,针对代表、委员普遍关注的问题和提出的意见建议,结合财政改革发展实际,深入开展调查研究,积极主动作为,全面深化财税体制改革,取得了良好的成效。
    一是全面强化税源管理和监控,加强对重点税源的管理与服务,进一步推进纳税服务体系建设,全面提高征收工作的精细化管理水平。全年地方税收收入突破3亿元大关,达到30012万元,增长22.5%。
    二是加大非税收入监管,加强票据管理,严格执行收支两条线,加强对人防费、城市配套费等非税收入的管理。全年催缴追缴入库非税收入1000万元。
    三是加大上级资金争取力度,积极协调有关部门认真研判对接国省政策,全年争取到位上级财政专项补助资金突破14亿元,达到141912万元。
    四是顺利完成契税、印花税、企业所得税的上下划改革,将“营改增”试点范围扩大到交通运输、邮政、电信、现代服务业等四大领域。
    五是将财政预决算、部门预决算和部门“三公”经费在政府门户网站进行了全面公开。
    六是对政府性债务进行了彻底全面甄别上报,对国有资产进行了全面清理登记。
    七是将绩效评价和财政监督的范围和深度进行了进一步的延伸,将公务卡改革和国库集中支付的范围延展到了乡镇,将财政评审的范围拓展到了所有政府性资金领域。
    2014年,财政工作努力克服经济下行、财政资金压力巨大等各种困难,取得了一些成绩。但我们也要清醒地认识到,当前财政工作还存在很多困难和问题:一是财源结构不优,内生动力不足,财政增收乏力;二是干部职工工资调标和社会保障缴费比例调标、民生性支出等政策性增支项目较多,财政收支矛盾异常突出;三是政府性债务规模较大,债务风险不容忽视;四是财政精细化管理和监督力度不够,财政资金浪费现象还不同程度存在。这些问题还需要我们在今后的工作中,采取切实措施加以解决。
2015年财政预算草案

    2015年预算编制指导思想:深入贯彻十八大、十八届三中、四中全会、省市财政工作会议精神,踏实践行党的群众路线方针,认真落实新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、中央厉行节约反对浪费等各项规定,严格按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效、收支平衡”的要求,坚持“积极稳妥、突出保障民生、支持转型发展、严格控制一般、全面深化改革”的原则编制。
    一、一般公共预算情况
    县人民政府建议,2015年地方一般公共预算收入数为45300万元,较2014年完成数增长8%。其中:国税局2000万元,较2014年完成数增长9.8%;地税局29700万元, 较2014年完成数增长5.4%;财政局13600万元,较2014年完成数增长14%。
    在地方一般公共预算收入45300万元的基础上,加上税收返还性收入2665万元、财力性补助收入78591万元,2015年全县年初可用财力为126556万元,同比增加8177万元,增长6.9%。加上省财政预通知2015年部分指定专项用途的一般转移支付收入40291万元,专项转移支付收入45300万元,预计地方政府债券转贷收入41600万元,全县年初一般公共预算总收入预计为253747万元。
    县人民政府建议,按照收支平衡原则,2015年全县一般公共预算总支出安排为253747万元。其中:县本级支出139560万元,乡镇级支出114187万元。
    (一)按支出项目分类安排情况为:
    1. 人员性支出73377万元。包括工资、津补贴、社会保障缴费、村(居)干部工资、民政优抚人员补助、义务兵优待金及安置补偿、预留调资等。
    2. 政策性项目及配套支出10146万元。包括义务教育公用经费配套、“一免一减”、计生奖扶配套、新农合医疗、医药卫生体制改革、“20件民生大事”、“十大民生工程”等。
    3. 县乡(镇)基本运转及项目支出71126万元。包括保障行政运行、综治信访维稳、场镇建设维护及环境治理、设备购置、网络运行及维护、招商引资及项目前期经费、基金成本性支出、偿债资金、预备费等。
    4. 重点建设项目支出13507万元。包括现代农业发展资金、重点市政工程建设、交通建设、创新驱动西充园区和工业园区、文化旅游健康产业发展资金等。
    5. 上级专项性转移支付收入对应安排85591万元。
    (二)按预算科目分类安排情况为:
    ——一般公共服务支出21357万元;
    ——国防支出30万元;
    ——公共安全支出6664万元;
    ——教育支出35002万元;
    ——科学技术支出194万元;
    ——文化体育与传媒支出1309万元;
    ——社会保障和就业支出44370万元;
    ——医疗卫生与计划生育支出33521万元;
    ——节能环保支出2926万元;
    ——城乡社区支出6431万元;
    ——农林水支出41208万元;
    ——交通运输支出6990万元;
    ——资源勘探信息等支出5335万元;
    ——商业服务业等支出1626万元;
    ——金融支出241万元;
    ——国土海洋气象等支出1543万元;
    ——住房保障支出5956万元;
    ——粮油物资储备支出344万元;
    ——预备费1500万元;
    ——其他支出37200万元(含暂列的3.7亿元置换债券)
    二、政府性基金预算
    县人民政府建议,2015年政府性基金预算为50000万元。其中:土地出让金47000万元,城市基础设施配套费2500万元,新型墙体材料收入400万元,政府住房基金收入100万元。按照收支平衡和对应安排的原则,对应安排拆迁安置补偿、土地开发、支农、教育、城市建设及维护、保障性住房、工业发展等支出50000万元。
    三、国有资本经营预算
    县人民政府建议,2015年国有资本经营收入预算为810万元。其中:企业利润收入800万元,股利、股息收入10万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算为810万元,其中:偿债准备金800万元,成本性支出10万元。
    四、社会保险基金预算
    县人民政府建议,2015年社会保险基金收入预算为71598万元,加上上年结余60785万元,收入总量为132383万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出预算为87347万元,结余资金为45036万元。
以上2015年财政预算草案,请予审查批准。(除涉密单位外,2015年财政预算草案表已全部报送大会)
    五、2015年财政主要工作
    2015年是新《预算法》正式实施的第一年,是全面深化改革的关键之年,也是“十二五”规划的收官之年,经济形势紧、改革任务重。我们将认真贯彻十八届三中、四中全会精神和中、省、市、县经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,全面深化财税体制改革,促进经济转型升级,着力保障和改善民生,为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。
    (一)坚持依法理财为首,认真贯彻落实新预算法
    一是坚持严格依法理财,增强财政法治理念,健全依法、科学、民主决策机制,完善财政权力运行制约和监督机制,严格依法决策、依法执法。二是加强政府采购监管,加大监督检查力度,加大财政绩效考评和运用力度,严肃查处挤占挪用和骗取套取财政资金、私设“小金库”、乱发钱物等违法违规行为。三是认真落实新《预算法》中关于预算编制、执行、调整和决算的各项规定,贯彻落实人大及其常委会的决议决定,认真办理人大代表和政协委员建议,主动接受人大、政协监督。 
    (二)坚持经济发展为纲,促进县域经济转型升级
    一是支持加快转变农业发展方式,提升现代农业发展水平,重点支持国家农业科技园、龙滩河及桐子河现代农业示范区、现代高效蚕桑示范基地、现代粮油产业示范基地、有机农产品质量安全监管等基地和能力建设。二是支持新型工业发展,支持创新驱动发展实验区西充园区建设,支持川北医院附属医院健康产业园建设,支持江苏旷达、太极制药、通光光缆、九天真空等龙头企业加快发展,扶持小微企业蓬勃发展。三是支持促进旅游产业高端发展,支持现代商贸服务业快速发展,继续支持打造张澜故里国家AAAA级景区、中国有机生活公园、双龙桥有机生态循环第一村、古楼充国香桃源等重要景点提档升级,支持争创全国休闲农业与乡村旅游示范县。
    (三)坚持生态建设为先,促进城乡建设协调发展
    一是支持天然林保护和生态造林工程,支持加快青龙湖国家湿地公园建设,支持巩固环城10公里城市生态圈和西充河流域造林成果,加强生态屏障建设。二是支持禁养限养区畜禽养殖污染整治,支持乡镇生活污水处理站建设,支持开展宝马河等“四河”污染治理和龙滩河双凤段、卢溪河岱林段等中小河流域治理,支持农村环境连片整治,加强生态环境治理。 三是支持推进北部新城 “四馆一场一中心”、多扶上街棚户区、国道212线县城至多扶段改造、青春大道片区二期开发、安汉大道一段特色街区改造、园林路和将军路人行道及雨污管网改造、莲花湖尾水景观工程等城市基础设施建设,完善“四城同构、产城一体”布局,提升城市功能和品位。四是重点支持省级新农村成片推进示范县项目、支持川东北“微田园新村”打造、支持农村综合体配套工程和新农村聚居点建设、支持传统村落和民居保护,着力打造“业兴、家富、人和、村美”的幸福新农村。五是支持绵西高速、遂西高速公路、射蓬公路国道212线大中修、九龙湖环湖公路、县乡公路、通村公路等交通基础设施建设,支持升钟二期西充段、九龙潭水库及其附属工程、鹤鸣庵水厂、坡耕地水土流失综合治理、小型农田水利等农业水利基础设施建设,完善基础设施配套。
    (四)坚持民生事业为重,促进社会事业和谐发展
    一是全面落实干部职工工资调标、津补贴和绩效工资调标、养老保险调标、医疗保险调标、农村合作医疗财政补助调标。二是支持化凤山小区、建设路北一段、将军碑社区等棚户区改造、公租房和保障性住房、农村危房改造等建设。三是支持社会保障覆盖面持续扩大,促进产业扶贫、基础扶贫、新村扶贫、能力扶贫、民生扶贫等精准扶贫深入实施,重点解决农村饮水安全问题,重点加大留守儿童、空巢老人、残疾人等弱势群体关爱救助力度。四是着力解决农村初中改造、学前教育学校建设,西充中学多扶校区一期建设、张澜职业技术学校三期建设、莲花湖幼儿园建设、城乡薄弱学校改造,落实义务教育生均公用经费、贫困学生学费和书本费减免,促进各类教育均衡发展;推进妇幼保健院迁建及疾控中心综合楼和新建乡镇卫生院建设,全面落实医疗药品零加成补助。五是提高日常运转经费标准,保障文化、国防、关心下一代等各项工作的正常运转。
    (五)坚持绩效管理为基,促进财政改革全面深化
  绩效管理方面:一是严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,年度预算执行中原则上不予追加。二是建立预算执行全过程动态监控机制,健全预算绩效管理体系,提高预算执行的准确率。三是严格执行会议费、因公出国(境)经费、差旅费、接待费等管理办法,压缩一般性支出规模。四是加强财政监督检查,规范预算单位理财行为,确保财政资金使用安全、规范。预算管理改革方面:一是推进预算信息公开。除涉密信息外,政府及部门预决算经人大批准后,在规定时限内全部向社会公开。二是改进预算管理和控制。根据经济发展水平和财政政策变化,探索编制中长期财政规划和重点建立跨年度预算平衡机制。债务管理改革方面:一是要按照“近详远略”的原则,编制好中长期债务偿还方案,防范财政风险。二是要着力化解存量债务,将一般债务纳入公共预算,将专项债务纳入基金预算,保障政府征信。三是要优化债务结构,通过债券置换、债务转化等方式,降低高成本债务、缩小中短期债务,切实降低政府当前偿债压力和利息成本。推进政府购买服务改革方面:一是按照公开、公平、公正原则,出台我县购买公共服务适用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式的具体条件和办法,杜绝腐败。二是将城区园林绿化维护、城区保洁、学前教育等公共性和公益性特点比较明显的服务项目,进行试点并推向市场。三是加强政府向社会力量购买服务的绩效管理,严格绩效评价机制,建立健全由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。
    各位代表,做好2015年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,认真贯彻落实本次大会决议,奋发进取,开拓创新,确保圆满完成2015年财政预算任务和“十二五”规划目标任务,为推进生态经济强县建设而努力奋斗!

附件:http://img.xichong.gov.cn/2015年西充县财政预算表.xls
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