索 引 号 008794159/2014-00269 主题分类 部门预算
发布机构 县人民政府办公室 发文日期 2014-03-11 15:22:57
名  称 西充县2013年财政预算执行情况
文  号 主 题 词

西充县2013年财政预算执行情况

发布日期:2014-03-11     点击数:72 人次
来源:县人民政府办公室     发布日期:2014-03-11     点击数:72 人次
    一、财政收入情况
    (一)公共财政总收入:完成262814万元,比上年决算数233961万元增收28853万元,增长12.3%。其中:
    1.地方公共财政收入:完成34950万元,比上年决算数27291万元增收7659万元、增长28.1%。其中:国税局完成1052万元,比上年决算数701万元增收351万元,增长50.1%;地税局完成23447万元,比上年决算数18387万元增收5060万元,增长27.5%;财政局完成10451万元,比上年决算数8203万元增收2248万元,增长27.4%。
    2.上级补助收入:完成223264万元,比上年决算数203270万元增收19994万元、增长9.8%。按省财政结算口径,其中:返还性收入3577万元,比上年决算数3516万元增收61万元、增长1.7%;一般性转移支付收入129756万元,比上年决算数114859万元增收14897万元、增长13%;专项转移支付收入89931万元,比上年决算数84895万元增收5036万元、增长5.9%。
    3.地方政府债券转贷资金4600万元,比上年决算数3400万元增加1200万元。
    (二)政府性基金预算收入:完成109046万元,比上年决算数45271万元增收63775万元、增长140.9%。其中:
    1.县级政府性基金收入:完成97557万元,比上年决算数32759万元增收64798万元、增长197.8%。其中:国土出让金收入90825万元,比上年决算数24931万元增收65894万元、增长264.3%;城市配套费收入1261万元,比上年决算数1448万元减少187万元、下降12.9%;其他政府性基金收入5471万元,比上年决算数6380万元减少909万元、下降14.3%。
    2.上级基金补助收入:完成11489万元,比上年决算数12512万元减少1023万元、下降8.2%。主要原因是上解上级的基金减少,上级补助的基金相应减少。
    二、财政支出情况
    (一)公共财政支出:完成264560万元,较上年决算数234536万元增支30024万元、增长12.8%。其中:民生保障类支出189522万元,占公共财政支出的比重为71.6%,同比提高3.3个百分点。(教育51060万元、增长11%;医疗卫生30374万元、增长25.8%;社会保障与就业54629万元、增长30.8%;农林水事务53459万元、增长10.7%)
    (二)政府性基金支出:完成109069万元,比上年决算数45262万元增支63636万元、增长141%。主要按基金收入性质对应安排支出。
    三、财政收支平衡情况
    (一)公共财政总收入为262814万元,加上上年结余2404万元,收入总量为265218万元;公共财政总支出264560万元,其中:安排县本级支出139345万元,安排乡镇级支出125215万元,上解上级支出241万元;公共财政收入总量减去公共财政总支出后结余为417万元。(因项目跨年度实施全部结转下年继续使用)
    (二)政府性基金预算收入为109046万元,加上上年结余23万元,收入总量为109069万元;政府性基金支出为109069万元;2013年政府性基金预算收支平衡。

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    一、财政收入情况
    (一)公共财政总收入:完成262814万元,比上年决算数233961万元增收28853万元,增长12.3%。其中:
    1.地方公共财政收入:完成34950万元,比上年决算数27291万元增收7659万元、增长28.1%。其中:国税局完成1052万元,比上年决算数701万元增收351万元,增长50.1%;地税局完成23447万元,比上年决算数18387万元增收5060万元,增长27.5%;财政局完成10451万元,比上年决算数8203万元增收2248万元,增长27.4%。
    2.上级补助收入:完成223264万元,比上年决算数203270万元增收19994万元、增长9.8%。按省财政结算口径,其中:返还性收入3577万元,比上年决算数3516万元增收61万元、增长1.7%;一般性转移支付收入129756万元,比上年决算数114859万元增收14897万元、增长13%;专项转移支付收入89931万元,比上年决算数84895万元增收5036万元、增长5.9%。
    3.地方政府债券转贷资金4600万元,比上年决算数3400万元增加1200万元。
    (二)政府性基金预算收入:完成109046万元,比上年决算数45271万元增收63775万元、增长140.9%。其中:
    1.县级政府性基金收入:完成97557万元,比上年决算数32759万元增收64798万元、增长197.8%。其中:国土出让金收入90825万元,比上年决算数24931万元增收65894万元、增长264.3%;城市配套费收入1261万元,比上年决算数1448万元减少187万元、下降12.9%;其他政府性基金收入5471万元,比上年决算数6380万元减少909万元、下降14.3%。
    2.上级基金补助收入:完成11489万元,比上年决算数12512万元减少1023万元、下降8.2%。主要原因是上解上级的基金减少,上级补助的基金相应减少。
    二、财政支出情况
    (一)公共财政支出:完成264560万元,较上年决算数234536万元增支30024万元、增长12.8%。其中:民生保障类支出189522万元,占公共财政支出的比重为71.6%,同比提高3.3个百分点。(教育51060万元、增长11%;医疗卫生30374万元、增长25.8%;社会保障与就业54629万元、增长30.8%;农林水事务53459万元、增长10.7%)
    (二)政府性基金支出:完成109069万元,比上年决算数45262万元增支63636万元、增长141%。主要按基金收入性质对应安排支出。
    三、财政收支平衡情况
    (一)公共财政总收入为262814万元,加上上年结余2404万元,收入总量为265218万元;公共财政总支出264560万元,其中:安排县本级支出139345万元,安排乡镇级支出125215万元,上解上级支出241万元;公共财政收入总量减去公共财政总支出后结余为417万元。(因项目跨年度实施全部结转下年继续使用)
    (二)政府性基金预算收入为109046万元,加上上年结余23万元,收入总量为109069万元;政府性基金支出为109069万元;2013年政府性基金预算收支平衡。
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